目录

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………… 4

二、机构设置…………………………………………………………………11

第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 11

二、收入决算情况说明………………………………………………………12

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………22

十、预算绩效情况说明 ………………………………………………………22

十一、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………34

第三部分 名词解释 …………………………………………………………35

第四部分 附件………………………………………………………………36

附件1…………………………………………………………………………36

雅安市人社局2018年部门整体支出绩效评价报告…………………………37

第五部分 附表………………………………………………………………42

一、收入支出决算总表………………………………………………………42

二、收入总表…………………………………………………………………42

三、支出总表…………………………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………42

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………………43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………43

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业实施意见,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,组织实施事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理工作并监督检查。贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,组织实施公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督。综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,落实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来雅(回雅)工作或定居政策。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、就业创业工作成效显著。始终把保持就业局势总体稳定摆在首要位置,大力实施就业促进计划,推动实现更高质量和更充分就业。2018年,全市城镇新增就业20981人,失业人员再就业6670人,城镇登记失业率3.79%。政策激励就业效果明显,健全完善就业创业扶持政策体系,筹集使用就业创业补助资金1.2亿元,全面落实各项就业创业政策;制定出台《返乡下乡创业实施方案》,大力培育返乡下乡创业示范项目,发放创业担保贷款2362万元、创业补贴211万元。职业培训有力有效开展,实施青年劳动者培训行动、重点产业专项技能培养计划、大学生专项技能培训计划、技能提升补贴“展翅行动”,积极推行订单、定向培训,打通从培训到就业的“快速通道”,全年组织各类职业培训1.03万人、发放技能提升补贴14.35万元。重点群体就业统筹推进,广泛开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”“高校毕业生专场招聘会”等专项服务活动,统筹做好实名登记、政策宣讲、职业介绍、就业帮扶等工作,离校未就业高校毕业生就业率达98%,农村劳动力转移就业36.03万人,就业困难人员实现就业2595人。就业创业服务不断深化,积极打造“创业雅安”品牌,大力实施“互联网+就业”计划,首批上线使用全省就业新系统,就业服务事项实现“全程网办”“全市通办”。

2、社会保障“安全网”不断织密织牢。大力实施全民参保计划,努力构建多层次的社会保障体系。全民参保精准扩面,瞄准农村务农、进城务工、中小企业职工等重点群体持续推进精准扩面,2018年,全市基本养老保险、基本医疗保险覆盖率分别达到86%、98%以上,社保基金征缴达到58.89亿元。全市参加城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别为41.53万人(机关养老保险6.43万人)、43.2万人、24.46万人、125.87万人、10.3万人、11.6万人、8.92万人。社保待遇调整全面完成,全面落实社保待遇调整政策,企业职工养老保险月人均养老金增加109元、增幅达6.66%,机关事业单位养老保险月人均养老金增加177元、增幅达4.12%,城乡居民养老保险基础养老金增至100元、增幅达33%,有效提升了社保待遇保障水平;及时调整失业保险金标准,失业保险月发放标准由1104元增加至1320元,增幅达19.57%。社保改革平稳有序,启动机关事业养老保险转移经办,启动“中人”待遇计发工作,社保征缴职能有序移交,深入推进医保付费方式改革,大病保险待遇稳定提高,异地就医直接结算方便快捷,扎实开展援企稳岗“护航行动”、落实降费政策,为企业减负1.08亿元,发放稳岗补贴1238万元。社保经办服务全面提升,实施社保综合柜员制服务,大力推行医保移动支付,开通异地居住人员社保卡在线申领,全市持卡人数累计达到142万人、持卡率达到90.1%。基金监管切实加强,从严治理各类欺诈骗保行为,追回基金154余万元,基金保值增值经验做法得到国家人社部充分肯定。

3、人才队伍建设持续加强。大力实施人才聚集计划,全面加强人才队伍建设,2018年,全年新增专业技术人员2500余人(其中高级职称人才1513人)、新增技能人才8200余人(其中高技能人才1524人),全市专业技术人才、技能人才总量分别达到4.54万人、6.02万人。政策激励力度持续加大,出台《加强技能人才队伍建设大力培养高素质产业大军实施意见》《雅安市技能人才队伍建设“十三五”规划》和《关于深化职称制度改革的实施意见》等系列措施,研究制定《“雅州工匠”评选实施方案》并纳入市政府表彰项目,全面落实高层次人才各类奖补政策。人才引进培养效果显著,全年实施引智项目29项,引进国(境)外专家36人次,在雅职院附属医院设立全市首个外国专家工作站,引智工作位居全省前列;按市委组织部部署开展“雅州英才”招才引智活动,共引进高层次和急需紧缺专业人才505名。人才培养载体更加充实,新建国家级博士后科研工作站1个、省级博士后创新实践基地2个、市级技能大师工作室6个,深入推进雅安航空工业联合技工学校改革,人才培训载体建设切实加强;加大对专家人才的政治引领,举办“专家人才国情研修班”,持续优化专家服务;积极打造“技能雅安”品牌,成功举办首届“雅州工匠”杯技能大赛和中职学校职业技能大赛,组织参加全国数控大赛和全省第二届“工匠杯”技能大赛;扎实开展技能鉴定服务进“三州”活动,主动服务藏区、彝区发展。

4、人事收入分配制度改革稳步推进。全面提升人事管理科学化水平,逐步完善工资收入分配格局。人事制度改革有序推进,以科学规范管理为导向,实施公务员能力提升计划,全面加强公务员队伍建设,全年考录(遴选)公务员258人,首次开展新任命国家工作人员和新录用公务员宪法宣誓;积极深化事业单位聘用制改革,稳妥推进事业单位公车改革,全年公开招聘事业单位人员1352人,核准事业单位专业技术三级岗位人员6人;全程防控人事考试风险,实现人事考试“零事故”;军转安置工作圆满完成。工资收入分配制度改革持续深入,调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离休人员基本离休费,全面执行人民警察值勤岗位和艰苦边远地区津贴,完成法院、检察院绩效核定,公立医院薪酬制度改革试点稳妥推进;全市最低工资标准由1380元调整至1650元,持续推进国有企业负责人薪酬制度改革,开展国企职工平均工资认定,全面完成企业薪酬调查,及时发布市平工资、企业工资等指导线,全民工资收入分配体系日趋完善。

5、和谐劳动关系不断深化。坚持依法行政、健全机制、源头治理,劳动关系保持总体和谐。加强和谐劳动关系机制建设,深入开展和谐劳动关系“四项创建”活动,全市劳动合同签订率达95%以上,雅化集团进入国家级和谐劳动关系企业候选名单。劳动人事争议处理效能稳步提升,劳动人事争议多元化处理机制迈出新步伐,裁审衔接机制取得新突破,全年处理劳动人事争议案件510件,按期结案率达95%以上;大力推进仲裁院标准化建设,天全、芦山仲裁院成功创建为省级示范仲裁院;依法开展劳动监察执法,主动检查用人单位1563户,协调处理案件65件、立案案件59件,时效内结案率达100%。农民工工资支付保障有力,全面开展农民工工资支付保障实名管理,建立健全农民工工资监察考评、约谈通报、失信惩戒等机制,扎实开展铸盾行动、工资台账检查等“七大专项行动”,全年为2209名劳动者追回工资近2000万元,基本实现了敏感节点农民工工资无拖欠目标。认真做好人社领域信访稳定工作,守住了不发生系统性区域性风险的底线红线。

6、人社公共服务全面提质。深化“放管服”改革,全面推进群众满意的人社公共服务体系建设。推进服务平台标准化,积极构建“城区10分钟、乡村5公里”人社公共服务圈,实现群众在城区乘坐交通工具10分钟之内、在农村出门5公里之内便可到达最近的人社公共服务网点办理业务,合理布局网点,将村级平台由原来的974个整合为321个;按照“五有五统一”标准,全力推进基层平台建设,乡镇平台标准化率和村级平台建成率均达到100%,建成社银一体化网点22个、24小时自助网点68个,并针对老弱病残等提供“背包客”上门服务,基本实现了群众“跑短路快办事”。推进服务基础信息化,集成网厅、微信、手机APP、自助服务机等渠道,推行医保移动支付、人脸识别技术、电子签章和电子档案系统,不断为群众提供“一号申请、一网通办、一卡通行”公共信息服务,80%以上服务事项实现网上办理,推动人社服务方式变革,全年网上办理突破400万人次,基本实现了让群众“不跑路能办事”。推进服务机制协同化,全面梳理市、县、乡、村四级人社公共服务“四统一”事项,精简各类材料208项,96%以上事项实现“最多跑一次”,市县两级全面实施“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结”社保综合柜员制服务,全市通办、“一卡通办”业务分别达到64项、31项,基本实现了群众“少跑路办成事”。推进服务行为专业化,树牢“群众满意是我们执着的追求”服务理念,积极推行线上服务用心、线下服务贴心、能力提升上心、制度约束省心,成功举办“六基培训”两期,实现窗口单位工作人员全覆盖,深入开展社银服务宣传“大篷车”进基层和人社业务“大比武”活动,获评国家人社部“新闻宣传工作先进单位”,有力提升了经办服务能力和政策宣传水平,基本实现了群众“放心办不费事”。积极推行延时服务等“六项便民”服务措施,为群众提供了更加多元、更加便捷的人社公共服务。2018年5月,全省人社系统“一号工程”现场会在雅安成功召开,“雅安经验”得到全面推广,截至目前,已先后迎接省内外人社部门20余批次来雅考察学习。

7、人社精准扶贫扎实有效。大力实施就业、社保、人才三大扶贫工程有效助力脱贫攻坚,分别被市委、市政府和省人社厅表扬为2017年度脱贫攻坚先进集体、人社领域脱贫攻坚工作成绩突出单位。就业扶贫提质增效,打出就业扶贫“组合拳”,落实就业帮扶资金1799万元,组织开展贫困劳动力技能培训2355人,举办就业扶贫专项招聘会70场、开展下乡入村招聘活动138次,公益岗位累计托底安置贫困劳动力2979人,建立就业扶贫基地11个、扶贫车间8个,实现贫困劳动力转移就业2.14万人。社保扶贫持续深化,100%为贫困人口落实基本养老、基本医疗保险代缴政策,全面落实贫困人口医疗保险政策,防止因病致贫、因病返贫。人才扶贫深入开展,全年组织专家380余人次深入乡镇和贫困村开展智力帮扶,实施专家服务基层项目120余项,开展专题培训、现场指导420余场次。驻村帮扶取得实效,持续巩固名山区双田村脱贫攻坚成果,扎实开展名山区泉水村驻村帮扶,实现了村退出、户脱贫目标。

8、管党治党政治责任进一步压实。深化落实“两个责任”,全面推进机关党的各项建设。认真学习贯彻党的十九大和省委十一届三次、四次全会以及市委四届三次、四次全会精神,扎实开展“大学习大讨论大调研”活动,切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,组织开展专题教育活动6次。持续推进正风肃纪,扎实开展市政府系统集中整顿作风提升行政效能活动,配合做好市委第三巡察组脱贫攻坚领域专项巡察,零容忍惩贪治腐,切实营造风清气正的干事创业环境。全市人社系统2名局长、1名科长分别被市委、市政府评为“十佳敢当敢为局长”和“十佳政务服务标兵”。同时,全市人社系统有5个先进集体、7名先进个人、5个优质服务窗口、4名优秀服务标兵受到省人社厅表彰。

亮点工作

1、“智慧人社、温馨服务”成为人社部门靓丽的名片。以深化“放管服”改革为引领,深入推进“雅安人社事、最多跑一次”,全面建设群众满意的人社公共服务体系,构建了“城区10分钟、乡村5公里”人社公共服务圈,建成覆盖市县乡村的人社标准化服务平台471个、社银一体化网点22个,实现人社公共服务“就近办”;实施“互联网+人社”计划,可网上全程办理91项人社业务,实现人社公共服务“随时办”;在市县两级全面推行社保综合柜员制,精简各类材料208项,96%以上事项实现“最多跑一次”,实现人社公共服务“一次办”;推行延时服务、上门服务、代办服务等便民服务措施,实现人社公共服务“温馨办”。今年5月,全省建设群众满意的人社公共服务体系现场会在雅安成功召开,雅安被誉为“行动最快、变化最大、效果最好的先进典型”,赢得了省人社厅的高度认可。

2、“创业雅安”品牌形象进一步彰显。率先实行在校大学生创业免担保贷款,开通创业担保贷款网上申请办理,并入选人社部《人社系统行风建设案例汇编》首篇;牛鸣谷生鲜牛肉创业项目荣获四川青年创新创业大赛金奖,并在全国青创大赛上获评“最具品牌影响力”项目,实现了入围国赛的“零突破”;举办第四届大学生创业大赛、“青创+筑梦千里巡之雅安”等系列活动23场、服务创业者1167人,成功孵化大学生创业项目102个;开设《创业访谈》节目、《雅安创客》杂志,集中展示优秀创客风采,持续推动创业服务品牌化、常态化。

3、就业扶贫精准发力有效拓宽就业门路。积极打造就业扶贫基地、就业扶贫车间、就业扶贫示范村“三大载体”,推广实施“务工有补助、技能有提升、兜底有岗位”典型做法,与省内外多地建立劳务合作关系,采取从培训到就业“一站式”帮扶模式,有效拓宽了贫困劳动力就业门路,实现有劳动力的贫困家庭至少1人就业目标。

4、全民参保目标加快推进。实现基本养老保险新增参保人员3.03万人,全市基本养老保险覆盖率达到86%;全市城乡居民基本医疗保险参保125.87万人,基本医疗保险参保率稳定在98%以上,为加快实现全民享有社会保险目标奠定了坚实基础。

5、博士后工作取得历史性突破。华润三九(雅安)药业国家级博士后科研工作站的设立,改写了雅安无国家级博士后科研平台的历史。除此之外,今年新批准建立博士后创新实践基地2家,为历年之最,让雅安一举成为本年度川内除成都外批准建站最多的市（州）,全市博士后科研工作站和博士后创新实践基地已达到7家,居全省第六。

6、首个外国专家工作站的设立实现了外国专家与雅安技术合作的良好开端。“Moris Topaz创面修复工作站”在雅职院附属医院正式建立,“中国政府友谊奖”获得者——以色列知名医学整形和创面治疗专家莫瑞斯•托帕兹教授被聘为该院客座教授,并签订长期聘用协议,对雅安人才对外交流和国外智力引进工作具有标志性意义。

二、机构设置

雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

纳入雅安市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省雅安市人力资源和社会保障局机关

2. 四川省雅安市就业创业促进中心

3.四川省雅安市社会保险事务中心

4. 四川省雅安市医疗保险管理局

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8810.51万元。与2017年相比,收、支总计减少1263.44万元,下降12.54%。主要变动原因是收入增加604.5万元,原因主要为2018年比2017年新增项目资金:技能大师工作室经费补助60万; 2017年目标考核奖220万;非税返还170万;贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项计划项目补助10万; 2018年调资及空缺工勤资金67万;抚恤金、丧葬费(2人)33万;省考试中心拨入考点经费比2017年多131万;信息系统建设项目2018年比2017年多拨入190万;企业教师生活补贴财政拨款增加485.83万元。支出减少315.93万元,主要原因为信息系统建设支出比上年增加1068.93万元,主要原因为2018年加大项目支出进度;2018年的省级就业创业补助资金未下达部门预算,而从财政专户列支;灾后重建支出相较2017年减少1330.3万;代管资金项目支出相较2017年增加391.45万元。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计5556.37元,其中:一般公共预算财政拨款收入5142.97万元,占92.56%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入413.4万元,占7.44%。

图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计6541.62万元,其中:基本支出2870.74万元,占43.88%;项目支出3670.88万元,占56.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8163.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1218.95万元,下降12.99%。主要变动原因是2018年的省级就业创业补助资金未下达部门预算,而从财政专户列支;灾后重建支出相较2017年减少1330.3万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6151.83万元,占本年支出合计的94.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少230.42万元,下降3.61%。主要变动原因是信息系统建设支出比上年增加1068.93万元,主要原因为2018年加大项目支出进度;2018年的省级就业创业补助资金未下达部门预算,而从财政专户列支;灾后重建支出相较2017年减少1330.3万;代管资金项目支出相较2017年增加391.45万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6151.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出862.75万元,占14.02%;教育支出(类)721.07万元,占11.72%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4264.99万元,占69.33%;医疗卫生支出113.79万元,占1.85%;农林水支出(类)10万元,占0.16%;住房保障支出143.74万元,占2.34%;其他支出35.47万元,占0.58%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6151.83万元,完成预算75.35%。

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)决算为42.06万元,完成预算数的50.08%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置支出（项）决算为820.69万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

3.教育支出(类)职业教育(款)中专教育支出(项)决算为8.03万元,完成预算数的93.16%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

4.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)决算为25.94万元,完成预算数的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)决算为687.1万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行支出(项)决算为834.38万元,完成预算数的98.05%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)决算为11.32万元,完成预算数的65.55%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

 8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理支出(项)决算为150万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务支出(项)决算为0，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理服务支出(项)决算为0.92万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设支出(项)决算为539.88万元,完成预算数的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构支出(项)决算为896.85万元,完成预算数的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议仲裁支出(项)决算为5万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人社管理事务支出(项)决算为437.06万元,完成预算数的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)决算为65.77万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算为182.57万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算为24.51万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)决算为0.22万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

19.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助支出(项)决算为311.58万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴支出(项)决算为33.57万元,完成预算数的65.13%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴支出(项)决算为45.71万元,完成预算数的91.42%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)决算为163.45万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)决算为32.82万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算为529.38万元,完成预算数的22.44%,决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)决算为57.05万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)决算为56.74万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算为10万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)决算为143.74万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算为35.47万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数的原因为严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2568.07万元,其中:

人员经费2089.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费478.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.79万元,完成预算61.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和公车数量减少以及坚持绿色出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元,占41.6%;公务接待费支出决算9.81万元,占58.4%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算46.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.62万元,降低39.83%。主要原因是公车改革车辆减少,厉行节约,公交出行。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于单位因公到县区检查指导、其他市（州）工作经验学习交流(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.8万元,完成预算79.03%。公务接待费支出决算比2017年增加5.43万元,增长124.26%。主要原因是公务接待费增长原因主要为2018年5月全省“一号工程”现场会在雅召开,会后全省各市（州）来雅考察学习交流,导致三公经费大幅度增长,2017年度无该费用支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次,1162人次(不包括陪同人员),共计支出9.81万元,具体内容包括:接待汉源县人社局350元,接待费支出(江西省人社厅720元,接待天全人社局500元,接待县区279元,接待费泸州人社局1546元,接待费支出眉山人社局500元,接待名山区双田村、泉水村、沙河村372元,接待费天全人社局574元,接待省巡考1970元,接待兰州人社局700元,接待省厅领导800元,红李专家到雅开展种植技术培训和现场指导660元,名山人社局到市局汇报1号工程筹备情况接待415元;接待费支出寰球人才交流中心2086元,接待费支出台湾屏东科技大学4044元,接待费宝兴人社局来雅汇报549元,接待费省厅开展国家级省级高技能800元,接待费芦山人社局来雅汇报615元,接待费四川日报报业集团985元,邀请省林科院专家到名山区双田村指导智力扶430元,接待费支出石棉737元,接待费支出全省法治人社建设1476元,接待费省厅开展城乡居民医保检查1775元,接待费(省厅来雅调研)1600元,接待费支出(石棉仲裁院99元,接待费支出(天全、汉源)718元,接待费(石棉人社局来雅考察学习流动人口人事档案工作460元,接待费支出(宝兴就业局来雅对接农民工工作)620元,接待费支出(中智四川公司)520元,接待费(人力资源报来雅采访900元,接待费支出(乐山中心赴雅参加人才招聘会)2351元,邀请省中心领导参加中国南亚青年领袖交流活动接待费1250元,接待四川久远银海公司来雅进行”互联网+人社“技术交流支出2178元,宜宾人社局赴雅考察学习信息化应用等接待支出3732元,接待费支出(乐山来雅学习考察“互联网+人社”等)1400元,接待费(广元人社局来雅学习考察“一号工程”中经验等)3046元,接待费支出(省厅“1号工程”现场推进会筹备组来雅调研)4810元,接待费支出(芦山人社局来雅学习社保综合柜员制建设)748元,各市（州）来雅学习考察“1号工程”接待费支出(6月-7月)27977元,接待费支出(遂宁人社局赴雅考察学习)800元,社银服务“大篷车”进基层启动仪式接待费支出1268元,省农民工工资专项整治行动督察组来雅督查接待支出1718元,接待天全人社局来雅进行劳动监察政策学习支出350元,接待费支出(芦山县人社局学习诚信体系建设等工作)354元,接待费(石棉人社局来雅学习薪酬调查工作)480元,劳动关系与监察科报销接待费支出210元,接待费(省厅开展2018年铸盾行动)606元,接待费支出(省厅来雅开展机动督查工作)620元,接待费支出(汉源对接农民工工资考核)735元,接待费支出(省厅考评验收示范仲裁院并开展工作调研)960元,劳动仲裁监察接待支出620元,接待费支出(石棉仲裁院来雅考察学习示范仲裁院建设)406元,接待省厅赴乐山、雅安开展社保基金监管工作调研支出700元,报销接待费支出(省厅基金风险防控调研)1280元,基金监督科报销接待费支出768元;

眉山检查组0.15万元,省局检查指导组0.11万元,阿坝州考察组0.11万元(接待具体项目、金额);接待达州医保局0.09元,接待石棉医保局0.09元,接待芦山医保局0.08元,接待宜宾医保局0.22万元;接待内江市就业局检查失业保险经办风险0.13万元,接待绵阳市就业局0.1万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

其他国内公务接待支出0万元,本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看规范使用财政资金,加强资金使用安全,提高资金使用社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看符合相关规定,绩效目标设置较为合理、管理制度较为健全、过程管理较为规范,项目绩效目标完成较好,成效显著。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“建设群众满意的人社公共服务体系” 1个项目绩效目标实际完成情况。

1.建设群众满意的人社公共服务体系项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数539.88万元,执行数为539.88万元,完成预算的100%。通过项目实施,构建了“城区10分钟、乡村5公里”人社公共服务圈,建成覆盖市县乡村的人社标准化服务平台471个、社银一体化网点22个,实现人社公共服务“就近办”;实施“互联网+人社”计划,可网上全程办理91项人社业务,实现人社公共服务“随时办”;在市县两级全面推行社保综合柜员制,精简各类材料208项,96%以上事项实现“最多跑一次”,实现人社公共服务“一次办”;推行延时服务、上门服务、代办服务等便民服务措施,实现人社公共服务“温馨办”。2018年5月,全省建设群众满意的人社公共服务体系现场会在雅安成功召开,雅安被誉为“行动最快、变化最大、效果最好的先进典型”,赢得了人社部、人社厅的高度认可。发现的主要问题:个别基层服务人员综合素质需进一步提升。下一步改进措施:加强绩效目标管理,根据客观因素变动及时调整目标,确保工作高效完成。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对建设群众满意的人社公共服务体系项目开展了绩效评价,《建设群众满意的人社公共服务体系项目2018年绩效评价报告》见上表。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市人社局机关运行经费支出478.92万元,比2017年减少152.99万元,下降24.21%。主要原因是理厉行节约,公务用车运行维护费用减少,精简会议培训等。

(二)政府采购支出情况

1.  2018年,政府采购支出总额113.66万元,其中:政府采购货物支出113.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息工程升级及软硬件购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市人社局共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)10(款)99(项):指人力资源事务支出。

10.教育205(类)03(款)02(项):指中专教育助学金等。

11.社会保障和就业208(类):指人力资源行政运行、就业、信息、社保经办劳动争议仲裁及离退休等相关事务。

12.农林水213(类)05(款)99(项):指扶贫开支。

13.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业实施意见,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,组织实施事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理工作并监督检查。贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,组织实施公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督。综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,落实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来雅(回雅)工作或定居政策。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

2018年末,人社局总编制163人,实有在职在编150人,其中:机关行政编制47人,实有人数45人(其中:行政工勤编制5人,实有人数2人);参照公务员法管理的事业编制77人,实有在职人数72人(其中:工勤实有人数8人);其他事业编制34人,在职实有人数31人(其中:工勤3人)。离休人员2人,退休人员64人。主要变化:2017年末实有146人,2018年新增4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计5556.37元,其中:一般公共预算财政拨款收入5142.97万元,占92.56%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入413.4万元,占7.44%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计6541.62万元,其中:基本支出2568.07万元,占39.26%;项目支出3583.76万元,占54.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元,占41.6%;公务接待费支出决算9.81万元,占58.4%。

2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。认真进行预算编制,并根据下达的部门预算,依据整体绩效目标所设定的绩效指标,对二级单位进行了预算指标分解,以确保绩效目标清晰、细化、可衡量。

3.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)专项预算管理。

专项资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。

(三)结果应用情况。

按照2018年部门整体支出绩效自评要求,对各项指标逐一评价,自评结论为“优”。

社会经济效益:在执行过程中我局认真贯彻中央八项规定,以群众满意为标准,以创建优质服务窗口为目标,在全系统大力宣传“满意人社”的服务理念,把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中,切实加强窗口单位服务规范化建设,为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的人力资源和社会保障公共服务体系,为经济社会发展营造良好环境。

行政效能:不断改进文风会风,尽量减少会议次数,缩短会议时间,压缩经费支出,加强经费及资产管理,积极推动网上办事,在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

社会公众满意度。全体干部职工切实转变工作作风,办事更积极,态度更热情,使广大群众和服务对象更满意。

(包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。)

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财经纪律的,项目资金的使用上是放心的,严守了法律底线、纪律底线、道德底线。(二)存在问题。

预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足,本年度许多专项工作需要申请追加预算,导致实际经费支出高于年初预算,预算编制与实际情况存在偏差,预算控制有待进一步提高。

(三)改进建议。

1.科学合理编制预算。建议按照《中华人民共和国预算法》的规定及本部门规划,结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理的编制预算,避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况,进一步提高单位预算执行力度。

2.进一步完善管理制度。进一步贯彻落实中央、省、市有关文件精神,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费等公务支出。

3.进一步加强资产管理。加强固定资产管理,及时登记、更新资产台账,及时进行资产清理, 确保资产账实相符。

4.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

附件2:

2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表