目录
第一部分 部门概况··················1
一、基本职能及主要工作·········· ···1
二、机构设置················ ··6
第二部分 2024年度部门决算情况说明··········7
一、收入支出决算总体情况说明·········· 7
二、收入决算情况说明·············· 7
三、支出决算情况说明·············· 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···· 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·· 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明···· 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明······· 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明······ 20
十、其他重要事项的情况说明··········· 20
第三部分 名词解释················· 23
第四部分 附件····················28
附件1······················28
附件2······················99
第五部分 附表····················100
一、收入支出决算总表·············· 100
二、收入决算表················· 100
三、支出决算表················· 100
四、财政拨款收入支出决算总表·········· 100
五、财政拨款支出决算明细表··········· 100
六、一般公共预算财政拨款支出决算表······· 100
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表····· 100
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表····· 100九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····· 100
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···· 100
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·· 100
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···· 100
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表······ 100
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业实施意见，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规范技工学校管理工作。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。
7.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来雅（回雅）工作或定居政策。
9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
12.承担市政府公布的有关行政审批事项。
13.承办市政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.坚持就业优先，就业创业形势稳中有进。深入实施就业优先战略，全年实现城镇新增就业24179人，完成目标任务的120.9%；突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，落实“1131”集中服务，做实做细就业指导服务，累计接收2024年离校未就业高校毕业生2122人，实现就业2038人，帮扶就业率96.04%。大力推动创业带动就业，高水平承办“贷你创业”助力行动四川站走进雅安暨“助创为雅·宜业为安”创业指导活动，新增发放创业担保贷款2.9亿元，直接扶持自主创业683人，带动（吸纳）就业3266人。大力开展“春风行动”“就业援助月”等专项服务活动，举办线上线下招聘活动48场，7818余人次成功达成就业意向。
2.坚持民生为本，社会保障体系更加完善。扎实开展全民参保提升行动，全市基本养老保险、工伤保险参保人数分别达106.47万人、28.87万人，分别完成省下年度目标任务的100.44%、104.19%。持续推进新就业形态人员优先办理参加工伤保险，覆盖全市1398名新就业形态人员。延续实施降低工伤保险费率政策，累计减征工伤保险费1130.52万元，有效节约用工成本。将工伤事故与职业病高发的重点企业纳入年度工伤预防重点领域，“抓好重点行业工伤预防”经验做法被中国劳动保障报报道。稳慎推进我市渐进式延迟法定退休年龄改革工作，全市累计接受咨询1.3万余人次，未发生重大舆情、涉政涉稳等情况。扎实推进被征地农民养老保障巡视反馈问题整改，全市累计启动2018年以来的被征地农民养老保险参保6215人，顺利完成2024年度目标任务。
3.坚持需求导向，务工服务保障扎实有力。扎实开展去冬今春服务保障农民工“五件实事”专项行动和“春暖农民工”服务行动，全市走访慰问农民工及家庭38.4万人次，发放慰问品（慰问金）151.7万元，组织“一元购”等返岗专车42趟次，包车运输“一站式”服务返岗农民工1295人，当好务工人员“娘家人”。持续做好转移就业工作，实现农村劳动力转移就业稳定在36万人左右。2024年3月，市人社局被市委、市政府表扬为2023年度推进乡村振兴战略实绩考核先进单位；2024年5月，雅安市被省委省政府表扬为全省去冬今春农民工服务保障工作成效突出单位。
4.坚持引育并重，人事人才工作稳步推进。大力实施“雅州英才”工程，提供招才引智岗位516个，助力高校毕业生解决就业难题。新增专业技术二级岗位人员2名，实现教育系统专业技术二级岗位“零突破”。智力服务平台建设取得新突破，地方智库、“天府学者”特聘专家和博士后创新实践基地、博士后科研工作站数量位居全省前列，市人社局被评为全省专家智力服务基层工作表现突出单位。深入推进职称制度改革，全面推进职称评审信息系统建设。新建市级技能大师工作室6个，全市技能大师工作室总量达到31个，5人获评享受政府特殊津贴专家、四川技能大师、省级技术能手，市人社局被表彰为四川省高技能人才培育先进集体。全市技能人才、专业技术人才总量达12.4万人和6万人。
5.坚持源头治理，劳动关系保持和谐稳定。深入开展治理欠薪专项行动，全市各级劳动保障监察机构主动监察各类用人单位1142户次，为10752名劳动者追发工资13896.4万元。在全省积极推广“农民工工资保证金管理平台”经验做法，切实维护农民工合法权益。集中整治党政机关、国有企事业单位拖欠企业账款导致拖欠农民工工资问题和整治骗取套取社保基金问题，在2个领域共查处问题37个，追回社保资金41.61万元，总支付农民工工资1378.83万元。加强调解仲裁规范化、专业化建设，2024年，全市共立案受理劳动人事争议案件2351件，时效内结案率100%。持续做好信访稳定工作，全市人社部门受理群众来信来访1969件次，信件受理率、办结率均达100%。
6.坚持效能提升，公共服务更加优质便捷。高规格承办川藏人力资源协同开放发展大会，进一步深化四川与西藏、云南、甘肃、青海等地区人力资源合作交流，推动雅安逐步成为四川人力资源对外开放“样板”和西向拓展的“枢纽”。抓好就业公共服务体系建设，打造基层就业服务站（点）756个，“城区10分钟、乡村3公里”家门口就业服务圈基本形成。雅安市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光审批、发放监管系统2024年发放财政补贴项目91个、发放资金8.12亿元、惠及群众54.7万人。
二、机构设置
雅安市人力资源和社会保障局属于一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省雅安市人力资源和社会保障局（本级）
2. 四川省雅安市就业创业促进中心
3. 四川省雅安市社会保险事务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6126.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少247.9万元，下降3.9%。主要变动原因是雅安市就业创业促进中心2024年中省就业创业补助资金的变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计5859.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5558.62万元，占94.9%；其他收入300.96万元，占5.1%。
（图2：收入决算结构图）单位：万元
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计5980.45万元，其中：基本支出3099.95万元，占51.8%；项目支出2880.5万元，占48.2%。
（图3：支出决算结构图）单位:万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计均为5648.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少163.72万元，下降2.8%。主要变动原因是雅安市就业创业促进中心2024年中省就业创业补助资金的变化。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出5648.21万元，占本年支出合计的94.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.72万元，下降2.8%。主要变动原因是雅安市就业创业促进中心2024年中省就业创业补助资金的变化。
单位：万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年一般公共预算财政拨款支出5648.21万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出5355.23万元，94.8%；卫生健康支出126.26万元，占2.2%；住房保障支出164.11万元，占2.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出预算数为5648.21万元，支出决算数为5648.21万元，完成预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 预算为549.92万元，支出决算为549.92万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 预算为423.3万元，支出决算为423.3万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 预算为729.32万元，支出决算为729.32万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 预算为414.18万元，支出决算为414.18万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 预算为690.39万元，支出决算为690.39万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 预算为80.75万元，支出决算为80.75万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 预算为197.87万元，支出决算为197.87万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 预算为98.85万元，支出决算为98.85万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 预算为631.5万元，支出决算为631.5万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: 预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 预算为1259.36万元，支出决算为1259.36万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 预算为59.58万元，支出决算为59.58万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 预算为118.58万元，支出决算为118.58万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 预算为67.34万元，支出决算为67.34万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 预算为27.12万元，支出决算为27.12万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 预算为164.11万元，支出决算为164.11万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2904.78万元，其中：
人员经费2281.44万元，主要包括：基本工资502.94万元、津贴补贴239.56万元、奖金584.21万元、伙食补助费8.72万元、绩效工资108.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.87万元、职业年金缴费98.85万元、职工基本医疗保险缴费95.19万元、公务员医疗补助缴费27.12万元、其他社会保障缴费8.31万元、住房公积金164.11万元、其他工资福利支出91.62万元、抚恤金59.58万元、生活补助90.3万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出3.95万元。
公用经费623.34万元，主要包括：办公费31.27万元、印刷费20.28万元、手续费1.34万元、水费0.31万元、电费0.04万元、邮电费19.19万元、差旅费58.48万元、维修（护）费1.53万元、会议费3.85万元、培训费5.23万元、公务接待费4.82万元、劳务费194.46万元、委托业务费53.74万元、工会经费17.36万元、福利费25.01万元、公务用车运行维护费14.93万元、其他交通费72.47万元、其他商品和服务支出95.53万元、办公设备购置3.48万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为24.72万元，支出决算为23.18万元，完成预算的93.8%；较上年增加1.87万元，增长8.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要导致车辆使用频繁、2024年举办了川藏人力资源协同开放发展大会活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.93万元，占64.4%；公务接待费支出决算8.24万元，占35.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。主要原因是本部门2024年及2023年度均未安排因公出国（境）事项，无相关经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为15万元,支出决算为14.93万元，完成预算的99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.31万元，增长9.6%。主要原因是因工作需要导致车辆使用频繁、2024年举办了川藏人力资源协同开放发展大会活动。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，本部门2024年未安排因公出国（境）事项，无相关经费支出。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出14.93万元。主要用于因公到县区检查指导、到其他市（州）工作经验学习交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为9.72万元，支出决算为8.24万元，完成预算的84.8%。公务接待费支出决算比2023年增加0.55万元，增长7.2%。主要原因是2024年举办了川藏人力资源协同开放发展大会活动。其中：
国内公务接待支出8.24万元。主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待53批次，831人次，共计支出8.24万元，具体内容包括：开展劳动能力鉴定学习、开展全国两会信访维稳工作督导、开展法治人社示范创建交叉评查工作、调研人才人事工作、开展根治欠薪十六条措施调研、考察学习高校毕业生等工作、第六届“中国创翼”创业创新大赛工作、调研川藏人力资源协同工作、洽谈产业园运营工作、开展社保基金管理巩固提升行动交叉评估、开展人社规划财务工作调研、开展提前退休审批复核工作、开展工伤保险领域风险隐患工作调研、开展职业技能等级认定工作调研、开展川藏（雅安）人力资源服务产业园评估验收及大数据人才市场筹建评估工作、参加雅安市2024年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动专场招聘活动、调研川藏人力资源协同开放发展大会筹备情况、开展技能人才评价质量调研指导工作、开展养老保险重大改革工作调研、考察调研流动人员人事档案管理、考察学习农民工工资保证金及专户线上办理、省中心调研、四川民族学院考察、乐山市就业局考察、凉山州就业局考察等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，雅安市人力资源和社会保障局机关运行经费支出623.34万元，比2023年增加148.32万元，增长31.2%。主要原因是人员变动、出差、会议等工作任务较上年有所增加及社保中心会计科目的调整。
（二）政府采购支出情况
2024年，雅安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额435.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.22万元。主要用于雅安市人力资源和社会保障局公车维修保养项目2024年第二批次采购项目0.23万元、雅安市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批信息系统服务项目110万元、雅安市惠民惠农“一卡通”系统信创适配改造项目179.18万元、雅安市人力资源和社会保障局公车保险服务采购0.28万元、雅安市人力资源和社会保障局公车维修保养项目0.25万元、雅安市社会保障服务中心和人力资源市场物业服务项目95.8万元、四川省就业创业培训监管平台雅安市应用服务项目49.48万元。授予中小企业合同金额96.28万元，占政府采购支出总额的22.1%，其中：授予小微企业合同金额96.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，雅安市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对新型城乡居民养老保险市级财政补助1个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对57个项目开展了绩效自评。同时，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成雅安市人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，雅安市人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，实现部门预算项目自评全覆盖，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年雅安市人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部拨入的产学研用平台建设支持经费及2023-2024年博士研究生人才补助等专项经费、四川省人社厅拨入2024年乡村振兴紧缺专业人才研修项目经费、四川省人事考试中心拨入考点经费等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:指反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年雅安市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
纳入雅安市人力资源和社会保障局2024年度部门预决算编制范围的二级预算单位包括：
雅安市人力资源和社会保障局（本级）
雅安市就业创业促进中心
雅安市社会保险事务中心
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业实施意见，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规范技工学校管理工作。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。
7.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来雅（回雅）工作或定居政策。
9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
12.承担市政府公布的有关行政审批事项。
13.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，雅安市人力资源和社会保障局总编制129人,实有在职在编119人,其中:机关行政编制33人,实有人数30人;机关工勤编制5人，实有人数3人；参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业编制54人,实有在职人数51人;其他事业编制37人,在职实有人数35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
雅安市人力资源和社会保障局2024年度年初预算本年收入3756.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3756.21万元、占比100%；部门决算报表本年收入5558.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5558.62万元、占比100%。
（二）部门财政资金支出情况。
雅安市人力资源和社会保障局2024年年初预算支出总计3763.17万元，其中，按功能科目分类，社会保障和就业支出3448.13万元、占比91.6%，卫生健康支出142.6万元、占比3.8%，住房保障支出172.44万元、占比4.6%；部门决算报表财政拨款本年支出合计5648.21万元，其中，按支出性质分类，基本支出2904.78万元（人员经费2281.44万元、公用经费623.34万元），项目支出2743.42万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算管理。
所有项目均严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等，详细反映了相关经费支出的工作任务、达到的效果。人员类项目以“严格执行相关政策、保障工资及时足额发放，预算编制科学合理”为绩效目标，年度内合理、有效使用资金，保障单位正常运转；项目资金支出严格在开支范围内进行，项目绩效运行监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，执行进度情况较为良好，无低效无效资金和违规记录等情况。
2.财务管理。
财务管理制度建立健全、合法合规，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，账务处理及时、会计核算规范，做到帐帐、账实、账表相符。
3.资产管理。
严格按照办公设备、家具配置等固定资产相关文件标准执行，实行价格和数量双重控制，规范资产配置，控制资产增量，将资产管理与预算管理、财务管理相融合，在资产处置中严格按照“收支两条线”管理，资产账实、帐帐、账表相符，定期对固定资产进行盘点清理，及时掌握资产有效提高闲置资产利用率。
4.采购管理。
严格按照政府采购法及相关法律法规的文件的要求，坚持公开、公平、公正、诚信信用的原则，加强固定资产的管理和使用。
5.项目决策。
为进一步提高部门预算管理水平，实现部门绩效管理和预算管理的深度融合，雅安市人力资源和社会保障局在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，敦促各业务科室和中心单位履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。
6.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据财政一体化系统，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，提升项目资金申报、审批、实施、监管等信息化水平，实现项目过程实时全程监控，确保项目资金的实施效果。
7.目标实现。
绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配，强化组织领导，明确主体责任，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，切实提高资金使用效能，全年既定整体绩效目标有序完成。
（二）结果应用情况。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标，强化资金管理水平提高资金使用效益。在当年部门预算编制说明中同步公开绩效目标设置情况，在当年度的部门决算编制说明中同步公开当年度的部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高资金管理透明度。
（三）自评质量
绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配，强化组织领导，明确主体责任，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，切实提高资金使用效能，全年既定整体绩效目标有序完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。根据《部门预算绩效评价指标体系》的评分标准，2024年度雅安市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价得分98分。
（二）存在问题。
绩效目标制定需要进一步合理精准。
（三）改进建议。
加强绩效管理业务培训，结合绩效实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。
雅安市人力资源和社会保障局2024年度部门
整体支出绩效评价自评表
绩效指标 指标分值 得分
一级指标 二级指标 三级指标
部门预算管理（80分） 预算编制（30分） 目标制定 10 10
目标完成 10 10
编制标准 10 10
预算执行（30分） 支出控制 10 10
动态调整 10 10
执行进度 10 8
完成结果（20分） 预算完成 10 10
违规记录 10 10
绩效结果应用（20分） 自评质量（4分） 自评准确 4 4
信息公开（8分） 目标公开 4 4
自评公开 4 4
整改反馈（8分） 结果整改 4 4
应用反馈 4 4
总分 98
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000009153701-高校毕业生“三支一扶”补助资金（省级）
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
开展三支一扶人员岗位能力提升培训，提升三支一扶人员服务基层能力素质 开展“三支一扶”岗前培训和在岗培训各一期，共计参训204人，进一步提升了“三支一扶”人员服务基层能力素质
2.项目实施内容及过程概述 按照“三支一扶”计划实施管理有关规定，每年需对“三支一扶”新招募人员、在岗人员开展岗前培训和在岗培训，省级财政按每人1500元标准给予补助。2024年9月开展岗前培训86人，支出培训经费12.9万元；2024年12月开展在岗培训118人，支出培训经费17.7万元，合计30.6万元。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 35.70 30.60 85.71% 10 8.5 省级财政根据核定“三支一扶”在岗人数下达培训资金，但是由于“三支一扶”人员流动性较大，实际开展培训时，部分“三支一扶”人员已离岗，据实结算。
其中：财政资金 0.00 35.70 30.60 85.71% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 三支一扶能力提升计划完成率 ≥ 95 % 95 20 20
质量指标 培训合格率 ＝ 100 % 100 20 20
效益指标 社会效益指标 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 定性 作用显著 作用显著 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 三支一扶人员及基层服务单位满意度 ≥ 90 % 90 10 10
成本指标 经济成本指标 培训标准 ＝ 1500 元/人 1500 20 20
合计 100 98.5
评价结论 “三支一扶”岗前和在岗培训提升了“三支一扶”人员服务基层意识、任职履职能力，在发挥引导高校毕业生到基层就业创业方面起到了示范引领作用，但由于“三支一扶”人员流动性大、存在流失率等原因，预算执行率仅85.71%，其他绩效指标执行情况均符合预期，自评得分共计98.5分。
存在问题 问题：预算执行率未达到90%，原因：省级财政根据核定“三支一扶”在岗人数下达培训资金，但是由于“三支一扶”人员流动性较大，实际开展培训时，部分“三支一扶”人员已离岗。
改进措施 将进一步增强“三支一扶”人员管理和服务，鼓励引导“三支一扶”留在基层。
项目负责人：李思睿 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000007317617-市级技能大师工作室资助经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2023年度新认定设立市级技能大师工作室6个。 根据市级技能大师工作室管理办法及认定程序，新建2023年度市级技能大师工作室6个。
2.项目实施内容及过程概述 2023年，根据《雅安市市级技能大师工作室建设项目实施管理办法》及年度人才工作计划，市人力资源社会保障局会同市委组织部、市经济和信息化局、市科学技术局、市财政局在全市组织开展了2023年度市级技能大师工作室项目建设工作。经推荐申报、资格审核、专家评审、综合评议、结果公示和上会审议等程序，于2024年2月正式发文新认定市级技能大师工作室6个，同年申请市级人才开发专项资金60万元，按规定对新建的市级技能大师工作室给予10万元/个的一次性补助。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 60.00 60.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 60.00 60.00 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 2023年新认定设立了市级技能大师工作室个数 ＝ 6 个 6 20 20
时效指标 奖励兑付时间 ≤ 2024 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 发挥技术创新、技能攻关、名师带徒和绝技绝活传承等方面示范引领作用 定性 长期 发挥技术创新、技能攻关、名师带徒和绝技绝活传承等方面示范引领作用 20 20
可持续影响指标 推进急需紧缺高技能人才培养，加快构建雅安绿色产业体系、现代农业体系、现代服务业体系发展提供坚实的技术技能支撑 定性 长期 推进急需紧缺高技能人才培养，加快构建雅安绿色产业体系、现代农业体系、现代服务业体系发展提供坚实的技术技能支撑 10 10
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 90 10 10
成本指标 经济成本指标 奖励标准 ＝ 10 万元/个 10 10 10
合计 100 100
评价结论 实施市级技能大师工作室认定既促进了用人单位对技能人才培养的重视，又推动了高技能人才在技术攻关、带徒传技等方面的作用，通过平台建设加快技能人才培养和高层次人才选拔，为雅安现代产业体系建设提供了坚实的人才保障和技能支撑，各项绩效指标均达到预期效果，自评分合计100分。
存在问题 无
改进措施 持续加强市级技能大师工作室项目实施管理
项目负责人：李思睿 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180025T000012483052-博士后人才补助资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
完成“盐湖高杂质碳酸锂提纯及资源综合利用”项目的研究，实现产能和成果转化，产品技术攻关，为公司节约成本，提高公司经济效益和市场竞争力。 通过研究碳酸锂结晶机理，对高杂盐湖碳酸锂进行除杂，使最终生产出的碳酸锂满足产品品质要求，并结合生产线实现产能和成果转化，实现产品技术攻关，为公司节约了生产成本，提高了公司市场竞争力，并形成2项发明专利。
2.项目实施内容及过程概述 与川农大博士后流动站合作引进博士后研究人员蒋城露，通过研究碳酸锂结晶机理，对高杂盐湖碳酸锂进行除杂，使最终生产出的碳酸锂满足产品品质要求，并结合生产线实现产能和成果转化，实现产品技术攻关，为公司节约了生产成本，提高了公司市场竞争力，并形成2项发明专利。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 20.00 20.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 20.00 20.00 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 补助人数 ＝ 1 人 1 20 20
科研项目数量 ＝ 1 个 1 20 20
质量指标 实现产能和成果转化，产品技术攻关，提高产品品质 定性 优良中差 优 10 10
时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 2024 10 10
效益指标 经济效益指标 减少矿石投入，节省大量生产成本 定性 优良中差 优 30 30
合计 100 100
评价结论 博士后认真履职尽责，切实开展“盐湖高杂质碳酸锂提纯及资源综合利用”项目的研究；通过项目研究，实现产能和成果转化，产品技术攻关，为公司节约成本，提高公司经济效益和市场竞争力。自评得分100分。
存在问题 招收博士比较困难，主要是地域受限。
改进措施 继续加强博士后研究人员的培养和引进工作，通过优化人才政策、提升待遇水平等措施，吸引更多的优秀人才加入。同时，加强与高校和科研机构的合作，共同培养高水平的科研人才。
项目负责人：彭波 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000010979874-全省乡村振兴急需紧缺专业技术人才研修项目
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
该项目由雅安职业技术学院承办，负责组织全市基层医疗卫生机构、个体诊所等从事医疗卫生工作的专业技术人员100人参加培训，通过开展本次培训，扎实推动乡村地区医疗卫生专业技术人才队伍建设，提高乡村医疗卫生体系综合服务、应急处置和疫情防控能力，为深入推进乡村振兴战略提供更加坚实的人才支撑。 培训为期6天，培训内容主要包括中医健康养生、老年人心理关怀与评估、慢病管理与医养服务等10 余堂极富现实指导意义和价值的专业课程，培训基层医疗卫生专业技术人员102人，顺利完成目标任务。
2.项目实施内容及过程概述 2023年9月22日至27日，研修班主要采取了理论与实践相结合，综合采用主题报告、理实一体、专家讲授、实训观摩、现场研讨等教学研修模式，就中医健康养生、老年人心理关怀与评估、慢病管理与医养服务等方面开展了培训，全部学员经培训考核合格，发放了结业证书。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 14.88 14.88 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 14.88 14.88 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 培训人数 ≥ 100 人 102 20 20
时效指标 完成时间 定性 2024 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 提高基层医养结合和养老护理从业人员的专业技能和服务水平，健全医养服务体系 定性 长期 长期 20 20
深入推进乡村振兴战略提供更加坚实的人才支撑 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 满意度指标 培训满意度 ≥ 90 % 100% 10 10
合计 100 100
评价结论 本次研修项目完成了全部指标，自评得分100分。通过本次研修培训，提高了基层医养结合和养老护理专业技术人员的专业技能和服务水平，为进一步健全我市医养服务体，丰富医养融合内涵建设，以满足居民对医疗和养老服务的需求做出了一定贡献，对积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度，促进农村医养、康养经济发展具有重要意义。
存在问题 因培训时间较短，部分内容仍无法更详细培训讲解。
改进措施 更科学合理安排培训内容，适当增加实际操作内容，提高学员动手能力，提升培训效果。
项目负责人：彭波 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011481831-专技引智工作经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
培养、选拔、评价专业技术人才，开展专家智力服务基层等工作。 组织开展政府特殊津贴选拔推荐，开展中、初级职称评审。
2.项目实施内容及过程概述 按省厅统一部署，组织开展政府特殊津贴人选选拔推荐，共收到15份申报材料，经评审，推荐3名技术技能人才上报省厅。组织开展建设、交通、水利电力、工程和文体艺术中、初级职称评审。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 12.01 12.01 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 12.01 12.01 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 开展高层次人才选拔推荐工作 ≥ 0 次 1 1 1
开展专家智力服务工作 ≥ 0 批次 3 1 1
开展职称评审工作 ≥ 1 次 1 29 29
时效指标 完成时间 定性 1 年 1 20 20
效益指标 社会效益指标 解决基层生产发展中相关问题 定性 长期 长期 4 4
可持续发展指标 推进专技人才提质增量 定性 长期 长期 35 35
合计 100 100
评价结论 按省厅统一部署，组织开展政府特殊津贴人选选拔推荐，共有15份申报材料，经评审，推荐3名技术技能人才上报省厅。组织开展建设、交通、水利电力、工程和文体艺术中、初级职称评审，共收到499份申报材料，经答辩、评议和评审，共有398人通过评审取得中、初级职称。通过培育、选拔、评价本土人才和柔性引才，持续促进专业技术人才队伍提质增量。自评得分100分。
存在问题 民营企业专业技术人才申报职称人数相对较少，积极性不高。
改进措施 加强对民营企业职称政策宣传，鼓励符合条件的企业组建职称评审委员会，开展职称评审。
项目负责人：彭波 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011619798-12333电话咨询服务人员经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
12333编外人员2023年度工资 保障了12333,3名编外人员经费支出。
2.项目实施内容及过程概述 2023年度12333劳务派遣人员工资（3人）
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 14.95 14.95 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 14.95 14.95 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放人数 ＝ 3 人 3 20 20
质量指标 发放率 ≥ 100 % 100 20 20
时效指标 发放年度 定性 2023 年 2023 10 10
效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展，提高工作效率 定性 长期 长期 20 20
成本指标 经济成本指标 标准 ≥ 4126.9 元/人*月 4126.9 20 20
合计 100 100
评价结论 保证了12333热线正常运转，为人社热线咨询工作提供了保障。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：白祖宇 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180025T000012234882-川藏人力资源协同开放发展大会活动经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
高水平打造西藏和四省涉藏州县人力资源开发利用和开放合作平台,助力乡村振兴和共同富裕,促进民族团结进步和高质量发展。 高水平打造西藏和四省涉藏州县人力资源开发利用和开放合作平台,助力乡村振兴和共同富裕,促进民族团结进步和高质量发展。
2.项目实施内容及过程概述 调研了我市在川藏经济协作中具有代表性的陈若雷中医骨科技法技能大师工作室、“鱼子酱”特色小镇、雅安茶厂、川藏（雅安）人力资源产业园4个点位；参观了西藏钦孜唐卡、甘肃珐琅壁画、雅安藏茶技艺等10个具有浓郁藏域特色的技能展演活动。大会上签订了《共同推动西藏和四省涉藏州县人力资源协同开发利用框架协议》《促进高校毕业生就业创业合作框架协议》，启动了藏茶技能人才标准化研究，举行了“川藏（雅安）大数据人才市场”授牌仪式。在大会结束后，召开了西藏和四省涉藏州县人力资源协同发展工作座谈会。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 76.18 76.18 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 76.18 76.18 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 签约数量 ＝ 3 个 3 20 20
时效指标 按时完成 定性 2024 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 助力乡村振兴和共同富裕,促进民族团结进步和高质量发展 定性 优 优 10 10
可持续影响指标 五省区人社厅签订共同推动西藏和四省涉藏州县人力资源协同开发利用框架协议，促进西藏和四省涉藏州县人力资源协同发展 定性 长期 长期 20 20
成本指标 经济成本指标 资金使用总量 ≤ 80 万元 76.18 20 20 据实结算
合计 100 100
评价结论 进一步深化了四川与西藏、云南、甘肃、青海等地区人力资源合作交流。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：曾凡伟 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004874304-就业服务资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
开展日常招聘会12场，大型招聘会2场、直播带岗4场、举办中国创翼创业创新大赛等赛事1场、公共就业服务进校园、在雅高校求职实训营活动1场、离校未就业高校毕业生就业培训会1场、档案管理服务培训会1场、举办参加职业技能大赛，制作业务相关宣传手册、视频、广告牌等宣传资料；电视台、报社、新媒体等各类媒体宣传工作活动； 全面完成各项目标，有力促进就业人才各项工作不断取得新成效
2.项目实施内容及过程概述 本项目紧紧围绕全市中心大局和人社职责职能，充分发挥资金效益，统筹抓好就业人才服务工作。有力保障了就业招聘、求职实训、业务培训、技能大赛等各项工作顺利进行，为全市就业人才服务作出应有贡献。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 50.00 50.00 49.97 99.94% 10 9.99 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 50.00 50.00 49.97 99.94% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 日常招聘 ≥ 12 场次 12 5 5
在雅安日报全年刊发工作动态 ≥ 15 篇 30 5 5
大型招聘会 ≥ 2 场次 2 5 5
在雅安日报刊发雅安人社专版报道 ≥ 5 个 10 5 5
举办中国创翼创业创新大赛等赛事 ≥ 1 场 1 5 5
开展档案管理服务培训会 ≥ 1 场 1 3 3
开展离校未就业高校毕业生就业培训会 ≥ 1 场 1 5 5
在雅高校求职实训营活动 ≥ 1 场 1 5 5
开展公共就业服务进校园 ≥ 7 场 7 5 5
举办直播待岗 ≥ 4 场 5 5 5
质量指标 服务企业数量 ≥ 800 次 820 5 5
服务求职人员 ≥ 10000 人次 11000 5 5
时效指标 完成时间 定性 1 年 1 2 2
效益指标 社会效益指标 举办参加职业技能大赛、提升技能人才水平、为我市乡村振兴建设聚才赋能 定性 长期 为加快实施乡村振兴战略，打好乡村人才集聚攻坚战，加强农业农村技能人才队伍建设，为乡村振兴提供有力人才支撑，引领更多的劳动者走乡村振兴、技能成才、技能报国之路。我市高度重视第二届全国乡村振兴职业技能大赛四川省选拔赛，积极组织本地区选手、裁判参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛四川省选拔赛7个竞赛项目的比赛，获得电子商务职工组第一名和第四名，育婴师学生组第三名和电工职工组第六名的优异成绩。 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 ≥ 90 % 90 5 5
求职者满意度 ≥ 90 % 90 5 5
合计 100 99.99
评价结论 完成情况良好，有效做好了市场主体用工帮扶和求职群众就业服务，有力促进离校未就业高校毕业生就业，提升了技能人才工作质效，为全市经济社会发展提供有力支撑，切实维护了全市就业稳定大局。
存在问题 无。
改进措施 无。
项目负责人：杨培 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008079961-雅安市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通“发放监管信息系统服务费””
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
实现雅安市惠民惠农财政补贴资金通过社会保障卡进行发放，保障补贴享受对象合法权益
全年通过监管系统累计发放财政补贴项目91个、累计发放资金8.12亿元、惠及群众54.70万人，涉及人次264.855万人。新增补贴项目3个。
2.项目实施内容及过程概述 主管部门通过系统对上报的发放信息进行审批，同时通过多部门信息比对进行确认，对可疑数据进行拦截并展示，对符合补贴项目条件的申请予以批准，并通过乡镇 (街道)在申请人所在村(社区)公布发放信息。对不符合补贴项目条件的申请，主管部门不予批准，并将理由通过乡镇 (街道)书面告知申请人。所有符合补贴项目条件的申请正式进入惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管系统。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 2.35 2.35 2.35 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 2.35 2.35 2.35 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 项目履约 ≥ 70 个 91 20 20
上线功能模块 ≥ 20 个 20 10 10
质量指标 解答群众数 ≥ 500 人次 712 20 20
时效指标 出现问题提供服务响应及时性 ≤ 30 分钟 30 10 10
效益指标 社会效益指标 促进业务规范化，防止资金“跑冒滴漏” 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 满意度指标 使用单位满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 100
评价结论 自评总分为100分，该软件平台产生了良好的社会经济效益。通过信息化支撑找准突破口，利用现有社会保障卡的服务资源、数据资源和基础设施资源平台化，一卡通应用规范化，业务服务事项标准化，数据资源服务化，通过建立社会保障卡与各发放部门的数据比对，实现全市惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”发放数据的开放共享和信息资源的汇聚，形成高效、便捷、统一的全市惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”发放监管能力输出。
存在问题 乡镇经办人员变更频繁，新的经办人不熟悉系统操作，对系统功能还不太了解。
改进措施 加强业务培训。
项目负责人：魏伟 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008275578-雅安市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批信息系统服务项目
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
按照雅安市“一卡通”领导小组的工作部署，雅安市需建设“安全、便捷、高效”的惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光审批平台应用软件，并与省财政补贴项目资格审批基础支撑平台、市“一卡通”发放监管平台无缝对接，支撑农村、民政、教育、人社、卫健等补贴主管部门办理全市各项财政补贴的资格审批业务，完整呈现从补贴申请、审批到兑付的全过程，实现惠民惠农财政补贴资金阳光审批、阳光发放、阳光监管。
雅安市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通审批系统2024年累计发放财政补贴项目33个、累计发放资金1.04亿元、惠及群众8.34万人，涉及人次14.45万人。
2.项目实施内容及过程概述 主管单位向市财政发函申请新增补贴，补贴通过公共服务平台，小程序，阳光审批系统3个端口进行申报，然后通过大数据比对自动拦截不符合资格的申报，保障资金安全。再由村，乡镇，区县进行审核相关材料，审核完成后，通过小程序和公共服务平台对外公示，由群众进行第三步监督。除了涉密内容，群众可以查询所有相关审核内容。并且可以通过公共服务网和小程序进行投诉举报。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 117.00 117.00 111.42 95.23% 10 9.5 据实结算
其中：财政资金 117.00 117.00 111.42 95.23% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 审批项目个数 ≥ 33 个 33 20 20
质量指标 使用部门个数 ≥ 14 个 14 20 20
效益指标 经济效益指标 审批项目资金及时推送 定性 优 优 20 20
社会效益指标 拦截不符条件申请 定性 优 优 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 使用单位满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 99.5
评价结论 自评总分为99.5分，该软件平台产生了良好的社会经济效益。通过信息化支撑找准突破口，利用现有社会保障卡的服务资源、数据资源和基础设施资源平台化，一卡通应用规范化，业务服务事项标准化，数据资源服务化，通过建立社会保障卡与各发放部门的数据比对，实现全市惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”发放数据的开放共享和信息资源的汇聚，形成高效、便捷、统一的全市惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”发审批监管能力输出。
存在问题 1、经办人员变动频繁，操作不流畅。
2、外部数据共享不及时，数据比对存在滞后性。
3、经办人员存在数据应审未审。
改进措施 1、加大培训频率，加强业务指导，
2、人社部门协调各个部门及时更新外部数据。
3、使用工作效能监督平台，对应审未审的内容进行短信通知。
项目负责人：魏伟 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011976141-雅安市人力资源和社会保障局雅安市惠民惠农“一卡通”系统信创适配改造项目
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
对雅安市惠民惠农“一卡通”系统开展信创适配改造。改造后的各业务子系统在安全性、兼容性、性能等方面满足系统运行要求和信创改造要求。
截止2024年底已完成阳光审批系统、阳光发放系统、社银平台、数据安全运维平台信创改造已完成，已完成改造的各系统在安全性、兼容性和性能方面满足相关要求。
2.项目实施内容及过程概述 对各个核心子系统开展信创改造，并在安全性、兼容性、性能方面达到相关要求，并完成系统开发、测试、数据迁移和等保测评、商用密码测评等工作。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 90.00 89.59 99.54% 10 9.95 据实结算
其中：财政资金 0.00 90.00 89.59 99.54% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 改造项目 ≥ 5 个 5 20 20
质量指标 服务性能平均年故障时间 ≤ 8 小时 0 20 20
时效指标 完成时间 定性 2025 2025 20 20
效益指标 社会效益指标 进一步建立财政补贴资金发放全方位全过程全链条监管机制 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 满意度指标 使用单位 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 99.95
评价结论
自评99.95分，目前核心业务子系统已完成改造并上线，运行期间性能、兼容性、安全性满足相关要求。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：魏伟 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180025T000012171659-“雅州茶师”劳务品牌奖励资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
制作宣传片充分提升“雅州茶师”劳务品牌的知名度和美誉度，助力“雅州茶师”劳务品牌提档升级、提质增效。举办“雅州茶师”技能大赛，充分发挥职业技能大赛在提升品牌技能中的引领作用，为广大“雅州茶师”劳务品牌从业人员提供展示技能、切磋技艺的平台，带动技能型人才积极投身岗位练兵和技能比武，助力“雅州茶师”劳务品牌提档升级、提质增效。 举办首届“川字号”劳务品牌“雅州茶师”技能大赛，制作专题片一部和宣传团扇6000余把，借助各种活动宣传推广“雅州茶师”劳务品牌。
2.项目实施内容及过程概述 高质量举办首届“川字号”劳务品牌“雅州茶师”技能大赛，制作专题片，全方位介绍我市劳务品牌“雅州茶师”近年来在文化传承、人才培养、基地建设、产业带动、就业增收等方面的情况，积极助推品牌提升知名度和美誉度；开展特色劳务品牌展示活动和“川字号”劳务品牌风采人物展示活动。“川字号”特色劳务品牌“雅州茶师”形象代言人王霏在“贷你创业助力行动”四川站走进雅安暨“助创为雅·宜业为安”创业指导活动启动仪式上，向各级领导、各位嘉宾展示精湛、独特的长嘴铜壶茶艺技艺，对“雅州茶师”劳务品牌进行路演推介。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 20.00 20.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 20.00 20.00 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 举办“雅州茶师”劳务品牌技能大赛 ≥ 1 次 1 30 30
制作“雅州茶师”劳务品牌宣传片 ≥ 1 部 1 20 20
时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 2024年 10 10
效益指标 社会效益指标 大力营造“塑造劳务品牌、消费劳务品牌、热爱劳务品牌”的浓厚氛围，不断书写乡村全面振兴“新故事” 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 100
评价结论 通过举办赛事、制作宣传片、宣传品，借助各种活动展示“雅州茶师”品牌魅力，助力“雅州茶师”劳务品牌提档升级、提质增效，使“雅州茶师”劳务品牌成为促进高质量充分就业的“金名片”、助力产业高质量发展的“推进器”，营造“塑造劳务品牌、消费劳务品牌、热爱劳务品牌”的浓厚氛围。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：曹叶 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004848013-农民工服务保障经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
通过开展农民工慰问、暑期留守儿童夏令营暨亲情团聚、省农民工运动会等与农民工相关的活动，体现市委、市政府对农民工朋友的关心、关爱，提高农民工朋友的获得感、幸福感和安全感。 走访慰问农民工及其家庭220人（次），举办1期留守儿童夏令营活动，制作农民工服务保障政策宣传新年挂历1800个，赴昆明开展返乡入乡创业交流暨慰问农民工活动，组织19名雅安籍农民工参加川籍农民工运动会。
2.项目实施内容及过程概述 在传统佳节常态化开展走访慰问农民工及家庭活动，举办暑期留守儿童夏令营暨亲情团聚活动，赴驻外农民工服务站开展交流活动，积极参加川籍农民工运动会。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 30.00 30.00 30.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 30.00 30.00 30.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 四川省农民工运动会 ≥ 1 次 1 20 20
暑期留守儿童夏令营暨亲情团聚活动 ≥ 1 次 1 20 20
走访慰问农民工及家庭 ≥ 220 人 220 10 10
时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 2024年 10 10
效益指标 社会效益指标 让农民工感受党委政府温暖、树立农民工群体的自豪感和荣誉感，增强农民工群体获得感、幸福感和安全感 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 100
评价结论 完成情况良好，有效传递党委政府对农民工的关心关爱，切实增强广大农民工获得感、幸福感和安全感。
存在问题 绩效目标设置还可以结合工作实际进一步完善
改进措施 根据年度工作重点任务，再进一步细化完善绩效目标
项目负责人：曹叶 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011619831-劳动保障监察支队编外人员经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
支付劳动保障监察支队劳务派遣人员费用,进一步提升服务水平,保障工作正常开展。 保障了劳动保障监察工作3名编外人员经费支出。
2.项目实施内容及过程概述 为做好保障农民工工资支付工作有序开展，维护劳动者合法权益和社会稳定，根据工作需要，聘用3名编外人员开展辅助性工作。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 15.04 15.04 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 15.04 15.04 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放人数 ＝ 3 人 3 20 20
时效指标 按月发放 定性 按月 按月 20 20
发放年度 ＝ 2023 年 2023 10 10
效益指标 社会效益指标 充实劳动保障监察队伍,提高工作效率和服务质量 定性 长期 长期 20 20
成本指标 经济成本指标 全年费用 定性 150361.53 元/年 150361.53 20 20
合计 100 100
评价结论 保证了劳动保障监察工作有序开展，顺利完成群众身边不正之风和腐败问题集中整治以及治理欠薪冬季行动，实现春节前所有查实的案件全部办结的目标。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：佐霖 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004847816-企业薪酬调查和信息发布
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调查和信息发布制度。指导企业如实填写人工成本信息、完成企业薪酬调查和信息发布；指导企业制定人工成本计划；构建和谐劳动关系起到积极作用，维护社会稳定。 完成155户企业薪酬调查和数据筛选分析，形成《雅安市人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》
2.项目实施内容及过程概述 按照《四川省人力资源和社会保障厅关于开展2024年企业薪酬调查和制造业人工成本监测工作的通知》（川人社函〔2024〕154号），经局党组会研究，采用购买第三方服务方式，指导调查对象进行数据填报，并对数据进行筛选分析，形成雅安市人力资源市场工资价位和行业人工成本信息并发布。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 10.32 10.32 9.97 96.57% 10 9.7 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 10.32 10.32 9.97 96.57% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 企业薪酬调查培训 ≥ 1 期 1 10 10
完成企业薪酬调查和信息发布数量 ≥ 1 套 1 10 10
质量指标 指导企业如实填写人工成本信息 ≥ 155 家 155 20 20
调查企业户数 ≥ 155 家 155 10 10
时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 2024 10 10
效益指标 社会效益指标 企业通过薪酬调查，让自身薪酬福利管理更加科学，公平公正，提高企业管理效率，稳定员工队伍，促进企业发展 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 99.7
评价结论 采取购买第三方服务的方式，在上级要求的规定时间内完成155户企业的培训指导及数据填报工作，经数据筛选分析后，形成《2023年雅安市人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》并向社会公开发布,为劳动力市场工资价位、人力资源合理配置和企业生产经营具有较强的指导意义。
存在问题 雅安市部分行业企业数量较少，如出现企业关停的情况下，寻找同行业、同规模的替换对象存在一定难度。
改进措施 加强对企业的政策宣传和工作指导，及时发布工资价位和行业人工成本信息，及时向上级反映替换关停样本企业。
项目负责人：佐霖 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011934392-2024年党员教育培训经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
社会事业口综合党委党员教育培训 实现全覆盖党员教育培训
2.项目实施内容及过程概述 社会事业口综合党委党员教育培训项目围绕"理论武装、能力提升、实践强化"三条主线，系统实施了三阶段推进计划：启动阶段通过需求调研制定"必修+选修"课程模块，涵盖党的二十大精神解读、基层治理案例研讨等专题；实施阶段采取"双线融合"形式，组织专家讲座、情景党课、红色基地实训等活动，实现全覆盖培训；巩固阶段建立学分考评机制，结合谈心谈话追踪学习转化效果，并围绕民生服务策划"党员先锋岗"实践活动，推动教育培训成果转化为推动区域社会事业发展的具体行动。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 0.19 0.19 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.19 0.19 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 培训人数 ≥ 100 人 109 20 20
时效指标 年度 ＝ 2024 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 传承红色基因，提高思想认识 定性 长期 长期 20 20
增进社会事业口综合党委党员凝聚力 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 社会事业口党员满意度 ≥ 90 % 99 10 10
合计 100 100
评价结论 基本完成项目任务
存在问题 培训形式单一，创新不够
改进措施 收集党员意见，在今后的培训中创新形式，更好的达到培训实效
项目负责人：魏上博 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011619862-第一书记及驻村工作经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
推动联系村乡村振兴工作的开展，用于驻村工作队工作经费保障 保障驻村工作队日常经费支出
2.项目实施内容及过程概述 驻村工作队按照"资金跟着项目走、项目围绕需求定"的原则，围绕基层党组织建设、乡村振兴基础工程、民生服务等重点领域，按季度申报实施计划，经区级乡村振兴局备案后落实专项资金使用。过程严格执行"村级申报→乡镇审核→县级备案→公开公示"审批流程，重点实施党群服务中心设施更新、农村环境整治、产业技术培训等惠民工程，通过台账登记、票据存档实现全过程留痕管理，有效巩固脱贫成果与乡村振兴衔接。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 3.24 2.96 91.34% 10 9.1 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 3.24 2.96 91.34% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 涉及村镇 ＝ 2 个 2 20 20
时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 推动联系村乡村振兴工作的开展 定性 长期 长期 20 20
可持续影响指标 带动联系村产业可持续发展 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 99.1
评价结论 基本完成年度乡村振兴工作任务，为全村老百姓产业发展带好头，持续壮大村集体经济
存在问题 实施过程中还存在经费不足，项目对接还不够积极，束手束脚的情况
改进措施 在今后的工作中，更加注重到相关部门主动对接，积极争取项目支持
项目负责人：魏上博 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011929259-学习宣传贯彻党的二十大精神
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
宣传党的二十大精神，营造学习氛围，提升党员干部素质 基本实现全市人社系统氛围营造效果
2.项目实施内容及过程概述 用于雅安市社会事业口综合党委宣传党的二十大内容，营造比学赶超氛围。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 4.00 0.86 21.40% 10 2.1 此经费使用时间范围在党的二十一大前，按照工作安排剩余部分将在2025年支出。
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 4.00 0.86 21.40% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 质量指标 为全局党员干部营造学习党的二十大氛围 ≥ 100 % 100 20 20
时效指标 完成时间 定性 2026年前 2024 20 20
效益指标 可持续影响指标 持续提升党员干部素质，以学促干，增强业务水平 定性 长期 长期 20 20
增强党员干部比学赶超积极性，提升学习劲头 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 满意度指标 党员干部满意度 ≥ 100 % 100 10 10
合计 100 92.1
评价结论 目标高质达标类 "项目精准锚定党的二十大报告核心要义开展宣传工作,通过线上线下联动方式实现本单位党员覆盖率100%，圆满完成年度预期目标。"
存在问题 项目创新度还有待提高
改进措施 收集党员意见，组织外出交流学习，找到创新开展宣传形式
项目负责人：魏上博 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011479972-2024年人事考试相关工作经费项目
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
安全顺利组织全年各类人事考试 以考试安全为核心，以规范管理为重点，以严格要求为手段，进一步严肃考风考纪，净化全市人事考试环境，顺利组织实施各类人事考试笔试和面试共12次，49520名考生参考。
2.项目实施内容及过程概述 深化协同配合，建强组织保障；优化安全措施，守牢安全底线；细化考务流程，严格考务管理。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 250.00 185.14 74.06% 10 7.4 该项目资金来源为单位资金，调整后的预算数250万为预计项目支出指标，最终以实际支出为准。
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 250.00 185.14 74.06% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 考生人数 ≥ 40000 人次 49520 20 20
质量指标 保障考场安全 ＝ 100 % 100 20 20
时效指标 完成时间 定性 1 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 满足各级用人单位需求，促进考生就业 定性 长期 高 10 10
可持续影响指标 完成国家、省、市各级招考计划 定性 长期 完成 20 20
合计 100 97.4 据实结算
评价结论 全面完成年度各类考试任务，实现零事故、零差错。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：刘其清 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004847996-劳动争议仲裁经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
劳动争议仲裁案件办结率≥90%，坚持调解优先原则，缩短当事人诉讼期限，减轻当事人诉讼成本，化解劳资矛盾，维护劳资双方合法权益，宣传劳动法律法规和政策，维护社会稳定。 2024年办案174件，劳动争议仲裁案件办结率为94.38%，调解结案率为63.04%，时效内结案率100%，通过依法办理劳动人事争议调解仲裁案件，积极宣传劳动法律法规和政策，达到化解劳资纠纷、构建和谐劳动关系、维护社会稳定的工作效果。
2.项目实施内容及过程概述 依法办理劳动人事争议案件，全市劳动人事争议仲裁机构全年处理2351件劳动人事争议仲裁案件，涉及劳动者2639人，涉及金额9225.88万元。加强调解仲裁规范化、专业化建设，组织召开全市2024年劳动人事争议仲裁业务培训班，参加全省劳动人事争议调解仲裁工作座谈会及能力提升活动，并按省厅要求赴自贡市开展劳动人事争议仲裁案件交叉评查。积极组织参与全省仲裁员聘前培训班、仲裁办案业务培训、仲裁裁决文书评比活动等省级相关活动。2024年7月，经省厅批复同意，我市积极开展川藏（雅安）劳动人事争议联处协同机制创新试点工作。目前，已在市本级、雨城区、名山区“三区”实现仲裁员互聘共用，在川藏（雅安）人力资源服务产业园基本完成联处中心实体化建设。继续深入开展打造金牌调解组织活动，向省厅选报1家企业调解组织和1家乡镇调解组织。积极推进全市调解仲裁工作智能化转型，为名山区、宝兴县、天全县3个劳动人事争议仲裁院争取到劳动人事争议调解仲裁智能化建设省级补助资金。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 10.00 10.00 9.94 99.43% 10 9.94 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 10.00 10.00 9.94 99.43% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 举办业务培训班 ≥ 1 期 1 10 10
依法办理劳动人事争议仲裁案件 ≥ 140 件 174 10 10
质量指标 调解结案率 ≥ 60 % 63.04 10 10
案件办结率 ≥ 90 % 94.38 20 20
时效指标 仲裁期间（立案至结案） ≤ 60 日 ≤60 10 10
效益指标 社会效益指标 化解劳资纠纷、构建和谐劳动关系、维护社会稳定 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % ≥90 10 10
合计 100 99.94
评价结论 2024年，劳动争议仲裁经费项目绩效指标自评得分99.94分，整体情况良好，绩效指标均全面完成。全市劳动争议仲裁案件办结率为94.38%，调解结案率为63.04%，时效内结案率100%。市本级严格依法办理劳动人事争议案件174件，案件较去年有所增长。按要求举办了业务培训，劳动人事争议调解仲裁工作质效得到提升，有效化解了劳资纠纷，维护了劳资双方合法权益，基本实现区域内劳动关系和谐稳定。
存在问题 对劳动保障方面法律法规宣传需加大力度，对咨询人员释法明理应更清晰，仲裁员、调解员业务能力提升还需加强。
改进措施 一是利用各种途径加大劳动保障法律法规宣传力度，推进用人单位依法用工，引导劳动者依法维权；二是对来访人员释法明理应清晰，让群众知晓劳动仲裁的程序；三是定期举办全市仲裁员业务培训班，适时举行调解员业务培训班，有效提升仲裁员、调解员的业务能力。
项目负责人：周筱芊 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008643487-社保服务中心运行成本.
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
社保服务中心物业、水电气及维修维护等费用支出，保障社保服务中心正常运转。 完成了年度目标。保障社保服务中心正常运转。
2.项目实施内容及过程概述 社保服务中心运行费（水电气、物业管理费等）项目根据项目进度和合同支付方式开展实施，项目开展由相关部门及负责人提出申请，分管领导审核，最后经党组会和主要领导审批同意后实施。物业费通过政府采购物管公司提供物业服务，每季度考核供应商，考核合格后才支付当季费用。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 200.00 200.00 174.87 87.43% 10 8.7 根据每季度考核合格后支付物业费，所以11-12月物业费、12月水电气未支付。
其中：财政资金 200.00 200.00 174.87 87.43% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 提供物业服务绿地面积 ≥ 1700 平方米 1700 10 10
提供物业服务占地面积 ≥ 9.68 亩 9.68 5 5
质量指标 保证房屋及附属设备设施完好率 ≥ 100 % 100 10 10
资金到位率 ≥ 100 % 100 5 5
高、低压供电线路畅通，完好率不低于 ≥ 98 % 98 10 10
区域内的次序维护服务、公共区域环境维护、公共区域社保设施维护、院内绿化养护和房屋构筑物的维护管理等 定性 得到有效保障 得到有效保障 5 5
安防、监控系统不间断值班 ＝ 24 小时 24 5 5
时效指标 保安保洁服务及时性 定性 及时 及时 10 10
效益指标 社会效益指标 从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 办公区域内人员对物业提供物业服务满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 98.7
评价结论 2024年社保服务中心运行费（水电气、物业管理费等）项目顺利开展，为广大人民群众营造了一个舒适文明的公共场所，保障了每次会议顺利召开，群众满意度达到了90%以上。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：李桀骜龙 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011176621-社会保险基金举报奖励和风险防控经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
通过项目实施，加强社会保险基金管理，规范社会保险监督检查行为，维护社会保险基金安全与完整。 为补充监督力量，根据《四川省人力资源和社会保障厅关于印发<社会保险基金管理巩固提升行动实施方案>的通知》（川人社函〔2022〕248号）相关要求，市局委托第三方审计机构开展2024年度社会保险基金管理第三方审计工作。
2.项目实施内容及过程概述 8月28日经党组研究同意《市人社局2024年度社会保险基金管理第三方审计工作实施方案》，9月2日挂网进行公开比选，9月18日正式印发了《市人社局关于委托第三方机构开展2024年度社会保险基金管理第三方审计工作的通知》，明确了审计对象为荥经县、汉源县、石棉县社保基金经办机构。9月18日至10月18日开展第三方审计，12月30日前均完成审计问题整改。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 10.00 10.00 4.78 47.80% 10 4.8 社保基金举报奖励资金为据实结算，2024年度未收到举报信息，所以无相关经费支出。
其中：财政资金 10.00 10.00 4.78 47.80% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 质量指标 确保社保基金举报奖励到位率 ＝ 100 % 100 20 20
时效指标 办结时间 ＝ 2024 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 加强审计监督力度、强化社会监督作用 定性 长期 长期 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 90 10 10
成本指标 经济成本指标 按照经办机构测算的基金潜在损失的百分比奖励 ＝ 1 % 1 10 10
按照查实的违法违规行为造成的基金损失金额百分比例奖励 ＝ 5 % 5 5 5
按照查实应归垫基金的百分比奖励 ＝ 1 % 1 5 5
合计 100 94.8
评价结论 通过委托第三方机构进行审计，引入了独立、专业的视角，不仅增强了审计的公正性和客观性，还为我局提供了宝贵的管理建议。本次审计过程中，第三方机构的专业审计不仅揭示了基金管理中的风险点，还提供了针对性的风险防控策略。与第三方机构的合作，促使我局建立了更为高效的信息沟通和问题反馈机制，双方定期进行工作交流，及时反馈审计发现，确保了问题的快速响应和整改。
存在问题 一是基金财务收支管理有待提高，部分财务会计核算不规范、不健全，记账不准确、核算不完整等问题比较突出。二是部分社保经办机构内控管理不严、制度缺失，主要表现在财务管理制度不健全、会计核算不规范、台账管理不规范、银行账户管理不规范等方面。
改进措施 对审计中发现的潜在风险和管理瑕疵，及时跟进各责任单位制定详实的整改计划，确保风险点得到及时解决。进一步强化县（区）内部控制，提升基金管理的规范化水平，特别是针对部分环节的薄弱点，如完善财务报告制度，加强会计核算的准确性，防止资金使用不当。
项目负责人：陈兵 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180025T000012483015-招才引智活动经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市人力资源和社会保障局机关
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
开展2024年赴外招才引智工作，以“雅州英才工程”为载体，建立人才引进“绿色通道”，为雅安高质量发展提供强有力的人才资源保障； 以“雅州英才”工程赴外招才引智活动为载体，大力实施“聚才行动”，2024年我市共提供招才引智岗位516个，主动赴重庆、武汉、西安、兰州、昆明、成都等高校所在地面向高层次人才开展引进工作
2.项目实施内容及过程概述 以招才引智活动为载体，做强“人”字文章，大力实施“聚才行动”，主动赴重庆、武汉、西安、兰州、昆明、成都等高校所在地开展工作，发布招才引智公告4次，计划引进人才 516名
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 10.00 10.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 10.00 10.00 100.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发布招才引智计划 ≥ 360 个 516 30 30
时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 2024 20 20
效益指标 社会效益指标 充分发挥高层次人才作用，促进我市社会经济事业良好发展。 定性 长期 长期 10 10
可持续发展指标 为雅安高质量发展提供强有力的人才资源保障 定性 长期 长期 10 10
优化事业单位人才队伍结构 定性 长期 长期 20 20
合计 100 100
评价结论 以“雅州英才”工程赴外招才引智活动为载体，大力实施“聚才行动”，2024年我市共提供招才引智岗位516个，主动赴重庆、武汉、西安、兰州、昆明、成都等高校所在地面向高层次人才开展现场报名、面试考核、直接确定人选并现场签订意向协议，简化招引程序，努力提高引才效率和引才成功率，助力高校毕业生解决就业难题，优化事业单位人才队伍结构。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：周鹏 财务负责人：肖慰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022R000004978898-目标绩效考核奖（行政）
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 为31名在职职工发放目标考核奖励
2.项目实施内容及过程概述 财政下达指标后，按上级要求按时足额给职工发放目标考核奖励
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 35.51 35.51 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 35.51 35.51 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 按市委、市政府要求和标准给职工按时足额兑现了2023年度目标考核奖
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022R000004979056-目标绩效考核奖（事业）
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 为31名在职职工发放目标考核奖励
2.项目实施内容及过程概述 财政下达指标后，按上级要求按时足额给职工发放目标考核奖励
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 4.80 4.80 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 4.80 4.80 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 按市委、市政府要求和标准给职工按时足额兑现了2023年度目标考核奖
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022R000004979214-离退休生活补助（离退休）
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 为14名退休职工发放生活补助
2.项目实施内容及过程概述 财政下达指标后，按上级要求按时足额给退休职工发放生活补贴
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 12.13 12.13 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 12.13 12.13 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 按市委、市政府要求和标准给职工按时足额兑现了退休职工的生活补贴待遇
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022R000005121922-退休人员一次性补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 为2名新退休职工发放一次性独生子女奖励金
2.项目实施内容及过程概述 财政下达指标后，按相关文件规定的标准为2名新退休职工发放了一次性独生子女奖励金
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 9.49 9.49 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 9.49 9.49 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 按相关文件规定的标准为2名新退休职工发放了一次性独生子女奖励金
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004832485-企业离退休人员社会化管理服务
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
完成市本级3万余名企业离退休人员待遇领取资格认证 已按要求完成了市本级企业离退休人员待遇领取资格认证工作
2.项目实施内容及过程概述 从2024年1月-12月，由全市各级社会保障服务机构开展离退休人员常态化待遇领取资格认证工作，该项工作主要委托社区和乡镇劳动保障服务站进行，市社保中心给予其一定的经办费用补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 20.00 20.00 20.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 20.00 20.00 20.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 时效指标 2022年12月31日前完成资格认证 定性 好坏 人次 已完成 40 40
效益指标 社会效益指标 资格认证率达到90% ≥ 0 人数 98.50% 20 20
可持续影响指标 确保养老金无冒领 ≤ 0 元/年 0 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 按时领取养老待遇无拖欠 定性 好坏 无拖欠 5 5
服务态度好无投诉 定性 好坏 人次 好 5 5
合计 100 100
评价结论 2024年有序开展了企业离退休人员待遇领取资格认证工作，认证率和认证人数都达到了要求，确保了无冒领和拖欠，确保了基金安全。
存在问题 目前的经费预算还是沿用2014年市政府审批的标准20万元，但随企业离退休人员的不断增加，工作量加大，经费一直没有上涨，工作开展困难。
改进措施 请财政加大资金扶持力度，适当提高标准。
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004832494-甘林司离休干部生活补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
按月帮财政代发2名甘林司退休森林公安政府补助生活补贴 已按月代发2名甘林司退休森林公安政府补助生活补贴2.3万余元
2.项目实施内容及过程概述 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为2名甘林司退休森林公安政府补助生活补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 8.40 8.40 8.40 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 8.40 8.40 8.40 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 质量指标 按标准发放 定性 高中低 高 30 30
时效指标 每月15日前发放 定性 高中低 工作日 高 30 30
效益指标 社会效益指标 体现政府对离休干部的关怀 定性 好坏 好 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 离休干部对政府工作肯定 定性 好坏 好 5 5
离休干部对社保工作满意 定性 好坏 好 5 5
合计 100 100
评价结论 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为2名甘林司退休森林公安发放政府补助生活补贴，为其提供了基本生活保障。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004837698-市本级企业离休干部遗孀生活补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
按月为5名企业离休干部遗孀发放政府补助生活补贴 全年已按月足额为5名离休遗孀发放生活补助7.13万元
2.项目实施内容及过程概述 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为5名企业离休干部遗孀发放政府补助生活补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 6.00 6.00 6.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 6.00 6.00 6.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 质量指标 足额发放 定性 优良中低差 元/人·次 优 20 20
时效指标 按时发放 定性 优良中低差 工作日 优 30 30
效益指标 社会效益指标 资金补贴到位确保遗孀生活 定性 优良中低差 优 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 遗孀对社保工作评价 定性 优良中低差 优 10 10
合计 100 100
评价结论 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为5名企业离休干部遗孀发放政府补助生活补贴，为其提供了基本生活保障。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004837712-甘林司森林公安生活补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
按月帮财政代发3名甘林司退休森林公安政府补助生活补贴 已按月代发3名甘林司退休森林公安政府补助生活补贴2.3万余元
2.项目实施内容及过程概述 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为3名甘林司退休森林公安政府补助生活补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 2.40 2.40 2.40 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 2.40 2.40 2.40 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 质量指标 足额发放 定性 优良中低差 元/人·次 优 30 30
时效指标 按时发放 定性 优良中低差 工作日 优 30 30
效益指标 社会效益指标 确保待遇政策执行到位 定性 优良中低差 优 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 对社保工作的满意 定性 优良中低差 优 10 10
合计 100 100
评价结论 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为3名甘林司退休森林公安发放政府补助生活补贴，为其提供了基本生活保障。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004838499-市本级企业离休干部生活补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
全年为33名企业离休干部按月足额发放政府补贴的生活补贴 全年为33名企业离休干部按月足额发放政府补贴的生活补贴102万元
2.项目实施内容及过程概述 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为33名企业离休干部按月足额发放政府补贴的生活补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 102.00 102.00 102.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 102.00 102.00 102.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 按月为37名离休干部发放生活补贴资金约13万元 ＝ 33 人数 33 20 20
时效指标 每月15日前将资金发放到位 定性 优良中低差 优 20 20
效益指标 经济效益指标 离休干部老有所养 定性 优良中低差 优 20 20
社会效益指标 政府对离休干部的关爱 定性 优良中低差 优 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 离休干部对政府满意 定性 好坏 好 10 10
合计 100 100
评价结论 收到财政拨付资金后，将资金划入统筹外待遇代发专户，每月15日前为33名企业离休干部按月足额发放政府补助的生活补贴，为其提供了基本生活保障。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000006444803-人社公共服务能力建设资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
目标1：确保企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳；
目标2：强化社会保险基金预决算管理工作，完善社保基金预决算管理办法，做好基金预决算及预算执行情况动态分析，切实构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制目标3：推进社保精准扩面，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。 全市基本养老保险、工伤保险参保人数分别达106.47万人、28.87万人，分别完成省下年度目标任务的100.44%、104.19%，征收养老、工伤保险费分别达49.98亿元、0.61亿元。全年共为42.33万待遇领取人员按时足额发放养老金81.13亿元；为0.22万工伤职工及时发放工伤待遇1.42亿元。
2.项目实施内容及过程概述 通过补充社保经办机构公业务费用的不足，改善社保经办机构经办管理条件，提高办事效率。用以完成当年各项社会保险费征缴任务，完成基金扩面任务，严格执行省级批复的基金收支预算，严格基金风险管理确保基金安全。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 3.23 3.23 3.23 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 3.23 3.23 3.23 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 社保费征收 ＝ 49865 万 49980 50 50
效益指标 社会效益指标 养老金领取资格认证率 ＝ 100 % 100 30 50
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 100
评价结论 补充社保经办机构公用经费，主要用于养老和工伤保险基金经办管理，促进社保中心完成企业职工养老和工伤保险各项工作目标任务。
存在问题 省级拨付资金较少，还不能满足目前社保经办的需求。
改进措施 建议省级加大对市、县的扶持力度。
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000007081894-职业年金做实资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
确保市本级单位职业年金做实资金拨付到位。 2024年共对市委办等38家市级单位1875人次虚账管理的职业年金进行了做实。
2.项目实施内容及过程概述 财政下达预算资金后，我单位根据职业年金业务管理系统自动生成的数据，将资金拨付到职业年金归集专户，用于做实市委办等38家市级单位1875人次虚账管理的职业年金。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 5,300.00 2,113.36 39.87% 10 3.99 据实结算
其中：财政资金 0.00 5,300.00 2,113.36 39.87% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 为市本级机关单位做实职业年金 ≤ 53000000 元 2113.36 60 60
效益指标 可持续影响指标 确保职业年金账户平稳运行 定性 好坏 年 好 20 20
满意度指标 满意度指标 机关单位对此项工作满意度 定性 高中低 个 高 10 10
合计 100 93.99
评价结论 2024年共对市委办等38家市级单位1875人次虚账管理的职业年金进行了做实，缓解了财政贴息的压力。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023R000009675250-（年初）工资性支出-行政
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 按时足额为31名职工发放工资
2.项目实施内容及过程概述 每月按财政要求按时申报工资，按时发放职工工资待遇
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 206.76 231.16 231.16 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 206.76 231.16 231.16 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 每月按财政要求按时申报工资，按时发放职工工资待遇
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023R000009686028-（年初）社保及公积金缴费-行政
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 按时为单位职工缴纳各项社会保险及公积金
2.项目实施内容及过程概述 每月按要求申报用款计划，按时为职工缴纳各项社会保险及公积金
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 145.74 149.19 149.19 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 145.74 149.19 149.19 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 每月按要求申报用款计划，按时为职工缴纳各项社会保险及公积金
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023R000009686355-（年初）公务交通补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 每月15日后根据职工考勤情况发放车补
2.项目实施内容及过程概述 每月15日后根据职工考勤情况发放车补
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 22.30 24.21 24.21 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 22.30 24.21 24.21 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 每月15日后根据职工考勤情况发放车补
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023R000009686511-（年初）其他人员支出
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 每月给2名符合条件的职工发放独生子女奖励金
2.项目实施内容及过程概述 每月给2名符合条件的职工发放独生子女奖励金
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.02 0.02 0.02 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.02 0.02 0.02 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 每月给2名符合条件的职工发放独生子女奖励金
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023R000009693346-（年初）市级机关基础绩效奖
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 每月按时为单位职工发放了工资待遇
2.项目实施内容及过程概述 每月按财政要求按时申报工资，按时发放职工工资待遇
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 93.64 92.28 92.28 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 93.64 92.28 92.28 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 每月按财政要求按时申报工资，按时发放职工工资待遇
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008598698-三名特殊工种人员生活待遇
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
按月足额发放3名特殊工种人员待遇 按月定时足额为3名特殊工种人员发放待遇。
2.项目实施内容及过程概述 财政下达预算资金后，将资金拨付到代发专户，按月发放待遇。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 10.80 10.80 10.80 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 10.80 10.80 10.80 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 平均每人每年领取补贴资金 ≥ 30000 元/年 30000 30 30
年发放人次数 ＝ 12 人/年 12 30 30
效益指标 社会效益指标 确保三名人员在每月20日领取补贴待遇 ≤ 20 工作日 15 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 三名特殊工种人员对社保工作满意 ＝ 100 % 100 10 10
合计 100 100
评价结论 按月定时足额为3名特殊工种人员发放待遇。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008676385-固定数额补助-省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
为全市350名省管森工离退休人员提供养老待遇发放，领取资格认证，死亡待遇支付等社会化管理服务工作。 做好对森工人员的社会化管理服务工作
2.项目实施内容及过程概述 将资金用于补充经办经费的不足，提高经办机构办事效率，为离退休森工提供优质服务，按时为其发放养老待遇。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 3.73 7.46 7.46 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 3.73 7.46 7.46 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 按时为 名省关森工退休人员发放养老金 ＝ 350 人/月 350 30 30
平均每月为350名省管森工退休人员发放养老金 ＝ 6216 元/月 6216 30 30
效益指标 经济效益指标 350名省管森工退休人员2022年领取养老金金总额 ＝ 74600 万元 74600 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 森工退休人员对社保工作满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 100
评价结论 将资金用于补充经办经费的不足，提高经办机构办事效率，为离退休森工提供优质服务，按时为其发放养老待遇。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008683808-国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
按月为全市333名国有企业职教幼教退休教师发放政府补助的养老待遇资金，和提供必要社会化管理服务工作。 为全市333名国有企业职教幼教退休教师发放政府补助的养老待遇
2.项目实施内容及过程概述 将资金拨付到代发专户，全年按时、按规定标准为325名市本级企业退休教师发放生活补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 631.50 631.50 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 631.50 631.50 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 平均每月发放养老待遇资金 ＝ 570592 元/月 570592 30 30
按月发放待遇人数 ＝ 307 人/月 307 30 30
效益指标 经济效益指标 企退教师年领取政府补助的养老待遇资金 ＝ 648.71 万元 648.71 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 企业教师对社保中心服务工作的满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 100
评价结论 全年按时、按规定标准为325名市本级企业退休教师发放生活补贴。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000009692892-养老保险市级统筹奖励资金征收奖励工作经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
做优做实社会保险经办管理工作 全市基本养老保险、工伤保险参保人数分别达106.47万人、28.87万人，分别完成省下年度目标任务的100.44%、104.19%，征收养老、工伤保险费分别达49.98亿元、0.61亿元。全年共为42.33万待遇领取人员按时足额发放养老金81.13亿元；为0.22万工伤职工及时发放工伤待遇1.42亿元。
2.项目实施内容及过程概述 通过补充社保经办机构公业务费用的不足，改善社保经办机构经办管理条件，提高办事效率。用以完成当年各项社会保险费征缴任务，完成基金扩面任务，严格执行省级批复的基金收支预算，严格基金风险管理确保基金安全。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 10.00 10.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 10.00 10.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 确保历年企保征收达到年初设定目标值 ≥ 250000000 元/年 4998000000 50 50
效益指标 社会效益指标 确保基金安全平稳运行 定性 优 次 优 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 100
评价结论 通过补充社保经办机构公业务费用的不足，改善社保经办机构经办管理条件，提高办事效率。完成了当年各项社会保险费征缴任务，完成基金扩面任务，严格执行省级批复的基金收支预算，严格基金风险管理确保基金安全。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023Y000009693713-（年初）公用经费-定额提取项目
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 确保了全年中心的正常运转，各项工作顺利推进
2.项目实施内容及过程概述 财政预算公用经费的按时到位，用于支付各项办公开支，确保了市社保中心机关各项业务的正常开展，保障了机关的正常运行。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 13.63 10.93 10.93 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 13.63 10.93 10.93 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 0 20 20
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 2 30 30
效益指标 经济效益指标 “
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 20 20
合计 100 100
评价结论 财政预算公用经费的按时到位，用于支付各项办公开支，确保了市社保中心机关各项业务的正常开展，保障了机关的正常运行。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023Y000009693918-（年初）公用经费-其他非定额项目
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 确保了全年中心的正常运转，各项工作顺利推进
2.项目实施内容及过程概述 财政预算公用经费的按时到位，用于支付各项办公开支，确保了市社保中心机关各项业务的正常开展，保障了机关的正常运行。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 21.57 21.57 21.57 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 21.57 21.57 21.57 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 0 20 20
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 2 30 30
效益指标 经济效益指标“
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 20 20
合计 100 100
评价结论 财政预算公用经费的按时到位，用于支付各项办公开支，确保了市社保中心机关各项业务的正常开展，保障了机关的正常运行。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023Y000009694091-（年初）离退休人员公用经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 确保了全年中心的正常运转，各项工作顺利推进
2.项目实施内容及过程概述 财政预算公用经费的按时到位，用于支付各项办公开支，确保了市社保中心机关各项业务的正常开展，保障了机关的正常运行。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.30 0.30 0.30 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.30 0.30 0.30 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 0 20 20
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 2 30 30
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（“
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 20 20
合计 100 100
评价结论 财政预算公用经费的按时到位，用于支付各项办公开支，确保了市社保中心机关各项业务的正常开展，保障了机关的正常运行。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024R000010057445-（年初）补充医疗保险
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 按照为中心职工缴纳了补充医疗保险
2.项目实施内容及过程概述 财政下达资金后，及时申请计划，按医保要求为职工缴纳了2024年补充医疗保险
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 1.12 1.20 1.20 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 1.12 1.20 1.20 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 100 60 60
效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 100 30 30
合计 100 100
评价结论 财政下达资金后，及时申请计划，按医保要求为职工缴纳了2024年补充医疗保险
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011832025-市社会保险事务中心劳务派遣人员经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市社会保险事务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
确保按时足额支付9名劳务派遣人员工资、社保缴费和公积金，以及必要的办公支出。以顺利开展社会保险经办工资。 按时足额支付9名劳务派遣人员工资、社保缴费和公积金
2.项目实施内容及过程概述 财政拨付我单位申请的资金后，我中心根据每月对劳务派遣人员的工作考核情况，为9名劳务派遣人员及时发放工资和各种社保待遇。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 50.64 50.64 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 50.64 50.64 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 按月为9名劳务派遣人员支付工资 ＝ 9 人/月 9 50 50
效益指标 社会效益指标 社会保险业务顺利开展 ≥ 95 % 98 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 被服务群众满意度 ≥ 90 % 95 10 10
合计 100 100
评价结论 我中心根据每月对劳务派遣人员的工作考核情况，为9名劳务派遣人员及时发放工资和各种社保待遇
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：蒋国旗 财务负责人：易晓明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004826623-创业扶持资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
为创业者提供政策咨询、项目诊断、项目孵化、融资服务、创业培训、宣传推广、跟踪帮扶等专业化公共创业服务6场以上，创业训练营、创业讲堂培训100人次；孵化企业入住20家；接受创业服务人数100人次以上。 良好
2.项目实施内容及过程概述 支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 50.00 50.00 49.99 99.98% 10 9.99
其中：财政资金 50.00 50.00 49.99 99.98% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 创业服务活动 ≥ 6 场 7 10 10
孵化企业入住家数 ≥ 20 个 27 10 10
接受创业服务人数 ≥ 100 人次 405 10 10
创业训练营、创业讲堂培训 ≥ 100 人次 106 10 10
质量指标 培育创业典型个数 ≥ 10 个 21 10 10
时效指标 完成时间 定性 2024年12月前 完成 10 10
效益指标 社会效益指标 创业积极性和创业政策知晓度 定性 不断提升 不断提升 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 创业活动开展满意度 ≥ 85 % 99 10 10
合计 100 99.99
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 创业者需求在不断提升和变化，创业活动形式和内容需要创新，活动效果需要再提高。
改进措施 持续加强雅安市创新创业服务中心载体作用，加大创业政策宣传、创业导师服务，强化创业培训的针对性和时效性，探索定制化创业活动服务，服务更多的创业者。
项目负责人：吕胜 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000004826728-高校毕业生创业补贴
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
开展大学生创业培训300人，及时支付创业培训补贴。 大学生创业培训人数300人
2.项目实施内容及过程概述 在驻雅高校开展非毕业年度在校大学生创业培训，培训合格后支付创业培训补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 30.00 30.00 30.00 100.00% 10 10
其中：财政资金 30.00 30.00 30.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 大学生创业培训人数 ≥ 300 人 300 20 20
质量指标 创业培训补贴发放对象 定性 培训合格人员 培训合格人员 10 10
时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率 ≥ 98 % 98 10 10
效益指标 社会效益指标 大学生创业积极性 定性 不断提升 不断提升 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 培训学员满意度评分 ≥ 90 分 90 10 10
成本指标 社会成本指标 创业培训补贴标准 ＝ 1000 元/人 1000 20 20
合计 100 100
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 大学生创业存在盲目性，经营者管理能力较弱。创业项目科技含量低，缺乏市场竞争力。创业项目存活率低，创业成功率偏低。SYB创业培训课程较为基础，暂无条件开设更高层次的创业培训课程,如IYB、EYB,无法完全满足刚创业的学员培训需求。
改进措施 持续开展非毕业年度在校大学生创业培训、创业服务进校园活动，为创业大学生开展创业培训、创业导师帮扶、举办创业赛事等服务，进一步提高大学生创业者管理能力、鉴别创业风险能力，加大对高科技创业项目及科技人才的扶持力度，切实促进大学生就业创业。
项目负责人：李思岐 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000006151044-就业创业补助资金（省级）
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。 良好
2.项目实施内容及过程概述 大力宣传并落实各项就业创业扶持政策，及时为符合政策条件的用人单位和个人发放各类就业创业补贴。就业创业补贴由单位或个人申请，经审核、审批、公示后支付。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 144.05 141.35 98.12% 10 9.8 年中追加的中省就业创业补助资金
其中：财政资金 0.00 144.05 141.35 98.12% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 享受社会保险补贴人数 ≥ 170 人 170 20 20
享受就业见习补贴人数 ≥ 100 人 109 20 20
质量指标 各项补贴发放准确率 ≥ 98 % 98 10 10
时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率 ≥ 98 % 98 10 10
效益指标 经济效益指标 年末高校毕业生总体就业率 定性 保持稳定 保持稳定 10 10
社会效益指标 零就业家族帮扶率 ≥ 98 % 98 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 就业扶持政策经办服务满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 99.8
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：山恒军 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000006151495-就业补助资金
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。 良好
2.项目实施内容及过程概述 大力宣传并落实各项就业创业扶持政策，及时为符合政策条件的用人单位和个人发放各类就业创业补贴。就业创业补贴由单位或个人申请，经审核、审批、公示后支付。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 1,096.00 1,096.00 100.00% 10 10 年中追加的中省就业创业补助资金
其中：财政资金 0.00 1,096.00 1,096.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 享受社会保险补贴人数 ≥ 170 人 170 20 20
享受就业见习补贴人数 ≥ 100 人 109 20 20
质量指标 各项补贴发放准确率 ≥ 98 % 98 10 10
时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率 ≥ 98 % 98 10 10
效益指标 经济效益指标 年末高校毕业生总体就业率 定性 保持稳定 保持稳定 10 10
社会效益指标 零就业家族帮扶率 ≥ 98 % 98 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 就业扶持政策经办服务满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 100
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：山恒军 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180022T000006187071-中省就业补助资金（2021年结转)
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。 良好
2.项目实施内容及过程概述 大力宣传并落实各项就业创业扶持政策，及时为符合政策条件的用人单位和个人发放各类就业创业补贴。就业创业补贴由单位或个人申请，经审核、审批、公示后支付。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 9.95 9.95 100.00% 10 10 年中追加的中省就业创业补助资金
其中：财政资金 0.00 9.95 9.95 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 享受社会保险补贴和岗位补贴人数 ≥ 170 人 170 20 20
享受就业见习补贴人数 ≥ 100 人 109 20 20
质量指标 各项补贴发放准确率 ≥ 98 % 98 10 10
时效指标 补贴资金在规定时间内拨付到位率 ≥ 98 % 98 10 10
效益指标 经济效益指标 年末高校毕业生总体就业率 定性 保持稳定 保持稳定 10 10
社会效益指标 零就业家族帮扶率 ≥ 98 % 98 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 就业扶持政策经办服务满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 100
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：李思岐 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008166891-保目标任务完成工作经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
城镇新增就业2万人，失业人员再就业0.55万人。 良好
2.项目实施内容及过程概述 单位正常运转支出，全面完成各项工作目标任务。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 8.61 8.61 100.00% 10 10 年中追加
其中：财政资金 0.00 8.61 8.61 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 失业保险参保人数 ≥ 14.6 万人 14.79 20 20
质量指标 各项补贴发放准确率 ≥ 98 % 98 20 20
效益指标 经济效益指标 城镇新增就业人数 ≥ 2 万人 2.42 20 20
失业人员再就业人数 ≥ 0.55 万人 0.63 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 公共就业服务满意度 ≥ 85 % 85 10 10
合计 100 100
评价结论 项目完成情况良好。单位得以正常运转，各项工作目标任务全面完成。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：山恒军 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180023T000008534025-基金征收奖励
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
持续扩宽失业保险参保覆盖面，充分发挥失业保险防失业、稳就业功能作用。 良好
2.项目实施内容及过程概述 单位正常运转支出，全面完成各项工作目标任务。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 20.00 20.00 100.00% 10 10 年中追加
其中：财政资金 0.00 20.00 20.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 失业保险参保人数 ≥ 14.6 万人 14.79 20 20
质量指标 各项失业保险待遇发放准确率 ≥ 98 % 98 20 20
时效指标 各项失业保险待遇在规定时间内支付到位率 ≥ 98 % 98 20 20
效益指标 社会效益指标 防失业、稳就业功能有效发挥 定性 好 好 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 参保人员和享受失业保险待遇人员满意度 ≥ 90 % 90 10 10
合计 100 100
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：山恒军 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180024T000011193853-支持降低企业招工成本
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
对2024年4月1日到2024年9月30日期间，签定劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险（新成长劳动力应为首次参保）的企业，给予招工成本补贴，补贴标准1000元/人。 良好
2.项目实施内容及过程概述 对符合政策条件的企业，按1000元/人发放招工成本补贴。
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 3.30 3.30 100.00% 10 10 年中追加
其中：财政资金 0.00 3.30 3.30 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 招工成本补贴发放人数 ＝ 7 人 33 20 20
质量指标 补贴发放准确率 ＝ 100 % 100 20 20
时效指标 补贴拨付及时率 ≥ 98 % 98 10 10
效益指标 社会效益指标 缓解企业招工难问题，进一步激发市场活动 定性 效益显著 效益显著 20 20
满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≥ 90 % 90 10 10
成本指标 经济成本指标 招工成本补贴标准 ＝ 1000 元/人 1000 10 10
合计 100 100
评价结论 项目完成情况良好。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：杨佳 财务负责人：黄文英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 51180025T000013234181-就业创业专项活动经费
主管部门 雅安市人力资源和社会保障局 实施单位 （盖章） 雅安市就业创业促进中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2024年10月10日-12日，成功举办“贷你创业”助力行动四川站走进雅安暨促进高校毕业生等青年就业创业专项活动 良好
2.项目实施内容及过程概述 承办“贷你创业”助力行动四川站走进雅安暨促进高校毕业生等青年就业创业专项活动
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 12.07 12.07 100.00% 10 10 年中追加
其中：财政资金 0.00 12.07 12.07 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 接受职业指导人数 ≥ 200 人 200 10 10
项目路演个数 ≥ 8 个 8 10 10
创业成果展示、专题知识讲座等活动场数 ≥ 11 场次 11 10 10
项目巡诊个数 ≥ 4 个 4 10 10
质量指标 参加活动人数 ≥ 185 人 185 10 10
效益指标 社会效益指标 直接服务自主创业人数 ≥ 38 人 38 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 接受创业服务人员满意度 定性 满意 满意 10 10
成本指标 经济成本指标 活动经费 ≤ 13 万元 13 10 10
合计 100
评价结论 项目完成情况良好。高效承办了“贷你创业”助力行动四川站走进雅安暨促进高校毕业生等青年就业创业专项活动。
存在问题 无
改进措施 无
项目负责人：吕胜 财务负责人：黄文英
附件2
2024年专项预算项目支出绩效自评报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
