目录

第一部分 部门概况    …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………………………11

第二部分 2020年度部门决算情况说明   ……………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………12

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………12

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………20

十、其他重要事项的情况说明    …………………………………………20

第三部分 名词解释    …………………………………………………………26

第四部分 附件  …………………………………………………………………30

附件1     …………………………………………………………………30

附件2   ……………………………………………………………………35

第五部分 附表  …………………………………………………………………43

一、收入支出决算总表 ……………………………………………………43

二、收入决算表   …………………………………………………………43

三、支出决算表 ……………………………………………………………43

四、财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………43

五、财政拨款支出决算明细表   …………………………………………43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………………………43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………………………43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ……………………43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  …………………………43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市就业创业促进中心负责开展就业失业登记、就业援助、就业政策咨询等就业服务；负责开展创业担保贷款、创业指导、创业专项活动等创业服务；负责失业保险业务经办；负责职业技能培训、农村劳动力转移就业、就业失业信息监测、公共就业服务体系建设等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市城镇新增就业19768人,完成全年目标任务数17200人的114.93%；失业人员再就业6250人，完成全年目标任务数5500人的 113.64%；就业困难人员就业 1262人，完成全年目标任务数1000人的126.20%；城镇登记失业率为 3.88%，控制在全年目标任务数4%的指标以内。新增发放创业担保贷款12989万元，完成省局下达年度目标任务数6600万的196.8%；开展创业培训2501人，超额完成全年500人任务。失业保险参保人数125132人，完成目标任务12.1万人的103.41%；失业保险基金无违规、挤占挪用的现象。

1、全力做好疫情防控期间稳就业。认真落实统筹疫情防控和稳就业各项决策部署，始终把政策落实作为支持企业复工复产、稳定和扩大就业岗位的关键重点，充分释放政策红利，全力以赴做好稳就业、保居民就业工作，城镇新增就业超进度完成目标任务、城镇登记失业率低于省控目标、重点群体稳定就业，就业形势保持总体稳定。疫情防控期间，全市开发临时公益性岗位1473个、安置就业困难人员1383人。全面落实就业“返、稳、补”政策，累计为企业发放就业补助资金6807.97万元，有效帮助企业稳定就业岗位。阶段性实施失业补助金政策，为10751名符合条件的失业人员发放失业补助金2270.23万元。疫情防控期间公共就业服务全程“在线”，启动网上办、预约办、延期办，将现场招聘转为线上招聘、将职业培训转为网络培训、将失业待遇申领转为网上办、将就业援助补贴转为预约办，充分就业社区申请延期办，共计通过线上申办相关业务16510件。有效确保了疫情防控期间就业服务成效。

2、深入推进就业扶贫工作。聚焦全市贫困人口，落实各项政策，围绕有劳动能力的贫困家庭至少一人就业的核心目标，全市贫困家庭劳动力实现就业54849人。一是加强组织领导，强化工作部署。成立就业扶贫工作专班，建立就业扶贫调度制度，统筹推进就业扶贫重点工作；建立县级领导联系县（区）制度，每月一次到县区进行就业扶贫工作挂牌督战，拉清单、建台账，查不足、补短板、促提升。二是拓宽就业渠道，促进转移就业。疫情防控期间开展农民工务工返岗“春风行动”，做好健康体检、“点对点”直达运输等服务保障工作，创新开展网上就业扶贫专场招聘、网上岗位推送等活动；宣传鼓励符合条件的企业积极申报就业扶贫基地，建立就业扶贫基地26个，打造就业扶贫车间21个，促进贫困劳动力市域内就近就地就业；开展扶贫专场招聘会87场，送岗位信息下乡活动168次，促进贫困家庭劳动力转移就业规模达到30738人。三是开发临时公岗，保障兜底安置。健全公益性岗位管理机制，合理开发社会治安协管、乡村道路维护、地质灾害监测、环境卫生保洁、劳动保障协理等农村公益性岗位；结合疫情灾情，积极开发卫生防疫、环境清理、消毒保洁等临时公益性岗位，过渡性安置贫困劳动力，充分发挥农村公益性岗位就业保障作用。全市开发农村公益性岗位共计安置4645人。

3、统筹推进重点群体就业。一是开展专项活动，积极落实就业援助政策。开展“就业援助月”“春风行动”等公共就业专项服务活动，切实加大就业援助政策宣传力度，着力解决就业政策落实“最后一公里”问题，扎实推进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。二是拓宽就业渠道，推进重点群体就地就近就业。强化形势分析，加强政策宣传，加大职业指导，加强区域性劳务合作，积极为重点群体拓宽就业渠道，帮助实现重点群体就地就近就业。三是加大就业援助力度，做好公益性岗位开发管理。统筹做好援助期满公益性岗位人员延长和再次安置工作，确保零就业家庭动态清零，及时落实公益性岗位就业人员的社保补贴和岗位补贴。截至目前，全市累计通过公益性岗位安置就业困难人员近3998人,拨付岗位补贴和社保补贴达5300余万元，完成青年就业见习558人，发放见习补贴276.16万元。四是落实吸纳奖补政策，稳定就业岗位。对吸纳登记失业半年以上人员以及因疫情无法返岗的农民工就业且签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的企业给予1000元/人一次性吸纳就业补助。对经营性人力资源服务机构组织下岗失业人员、返乡农民工到企业就业，并协助签订1年以上劳动合同、参加社会保险的，按不低于300元/人标准给予就业创业服务补助。截至目前，为23户企业328人发放一次性吸纳就业补贴32.8万元，为1家人力资源服务机构组织157人到企业就业发放就业创业服务补助4.71万元。

4、大力促进创业带动就业。一是落实政策，形成创业“激励效应”。聚焦大学生、返乡农民工、复员转业退役军人等重点群体创业，全年共发放返乡下乡创业补贴212万元，发放2021届年度困难毕业生求职创业补贴2144人共计321.6万元；充分发挥省、市、县（区）创新创业载体作用，为创业者提供项目孵化、专家导师辅导、项目推介、资源对接等服务，全市孵化载体达到24家，孵化创业项目114个，拥有省、市级创业专家导师80人。二是开展活动，激发创业“倍增效应”。开展创业扶贫产品进社区、雅安农产品线上推广、创业“1+N”训练营等创业服务专项活动12场。其中，举办了第四届“创业雅安•创新集市”活动，汇聚全市近100个创业项目参展，集中展示了我市创新创业成果，吸引群众现场赶集近1万人次，通过直播，吸引30多万人次在线赶集，是历届创业集市群众参与最多的一次，促进参展项目产生销售收益15万余元。三是培育典型，凸显创业“示范效应”。全力推进返乡下乡创业，首次开展了选树200名雅安市返乡下乡创业明星、30个明星企业（项目）评选，促进带动就业12749人，积极争创了9名省级返乡下乡创业明星和3个明星企业（项目）；开展了《归雁返乡—身边的创业榜样》返乡下乡创业“双百典型”县(区)巡讲活动；推荐了石棉县后园生物科技有限公司、益诺仕奇异莓采后加工中心项目参加2020年四川省农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动（上海站、厦门站）。通过典型评选、典型巡讲、典型推介等形式，充分释放“榜样”的力量，为创业者搭建了学习交流、资源对接的有益平台，引领更多的人参与创新创业热潮。

5、稳步做好失业保险工作。积极实施失业保险惠民政策，继续做好阶段性降低社会保险费率工作，支持企业发展，稳定就业岗位，完善风险管理机制，稳步推进失业保险工作。一是全面落实降费稳岗和技能提升补贴等特殊政策。继续落实降费稳岗政策，全市少征收失业保险费6873.48万元，切实减轻了企业负担；全面落实失业保险稳岗补贴政策，采取主动服务的办法，通过系统筛选出符合条件的企业，逐一通知企业申报企业稳岗补贴，使企业稳岗补贴政策宣传达到全覆盖，2020年全市共为1293户企业发放稳岗补贴2620.97万元，涉及职工人数49255人。为76户困难企业发放稳岗返还4187万元，涉及职工人数8073人；与职业技能鉴定中心和软件公司密切配合，主动为符合技能提升补贴的职工服务，全年共计为770人次企业职工发放技能补贴115.48万元。二是扎实做好失业保险金发放工作。严格按照《失业保险金申领发放办法》，认真审核应享受或已终止享受失业保险待遇的人员名单，编制领取失业保险金花名册，定期复核《失业保险金发放卡》，按月在规定时间内送交指定银行代为发放。今年全市为4228名失业人员发放失业保险金3392.18万元，代缴城镇职工基本医疗保险866.18万元，发放价格临时补贴197.13万元，继续为确保失业职工基本生活提供有力的资金支持,做到应发尽发,没有发生任何拖欠。三是积极推进全市失业保险基金风险管理工作。严格依照国家和省、市有关失业保险基金管理的法规和制度，实行收支两条线管理。认真审核区、县上缴和拨付的失业保险基金，按时申报全市用款申请表，及时拨付区县失业保险金，每月及时与银行对账，做到账帐相符，账表相符。

6、大力开展职业技能培训。聚焦重点群体，强化培训针对性。重点组织贫困家庭劳动力参加病患陪护、切配工等专项能力和工艺编结等居家灵活就业培训，持续开展茶叶采摘、果树栽培等农村实用技术培训，促进贫困家庭劳动力就近就地实现就业；广泛组织就业困难人员、农村转移就业劳动者、下岗失业人员以及残疾人等开展电工、焊工、小儿推拿等免费培训以及返乡创业培训，提高再就业竞争力；专门组织驻雅高校非毕业年度在校大学生结合所学专业开展“1+X证书”技能培训和创业培训，提升大学生就业能力。全市共组织职业技能培训22881人次，其中创业培训2501人。聚焦企业职工，调动培训积极性。发挥企业主体作用，组织企业技能岗位新招用和转岗人员等参加新型学徒制培训，促进企业技能人才培养，壮大发展产业工人队伍；加大对新吸纳劳动者企业、困难企业、重点行业开展以工代训的支持，惠企稳岗效果进一步显现；创新开展线上培训，主动对接“滴滴”和京东两家新业态公司，依托企业自身完备的培训体系工学结合，分别采取线上培训或线上与线下相结合的培训方式，新就业形态培训50人，线上补贴性培训844人，以工代训4189人，有效缓解了新冠肺炎疫情对培训工作带来的冲击，助力企业以训稳岗、复工复产。聚焦不同部门，扩大培训覆盖面。联合司法部门转发《四川省司法厅  四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好监狱服刑等人员职业技能培训工作的通知》，联合邮管部门印发《关于在全市快递企业开展职业技能提升行动的通知》，联合应急等4部门出台《关于印发雅安市高危行业领域安全技能提升行动计划实施方案的通知》，明确将余刑不满1年监狱服刑人员、强制隔离余期不满1年戒毒人员、社区矫正对象和社区戒毒（康复）人员、快递员、特种作业操作人员等纳入职业技能培训补贴范围；与妇联签订巾帼家政技能培训项目合作协议，整合资金，联合培训。今年，共培训戒毒人员50名，提高特殊人群回归社会的就业谋生能力和自信心，培训了100名农村待就业妇女，积极引导我市妇女通过家政服务实现就业。

7、加快推进群众满意的公共服务建设。我们以建立“群众满意的公共就业服务”为主线，不断深化公共就业服务规范化、信息化、多元化发展，不断提升群众体验的满意度。一是推进服务事项下沉，协同精简办事材料。在现有的35项公共就业创业服务事项中，继续下放至基层12项；精简相关证明材料，通过数据交换与业务协同实现少交证或材料9项。办理失业登记、申领失业保险金和职业培训补贴等事项所需的就业创业证、低保证、职业资格证书等均已不再提交证明材料或通过部门间数据核查进行审核。二是持续推进“人社服务快办行动”。高频事项“提速办”，将就业困难人员认定、就业见习补贴申领、创业担保贷款申请等15个服务事项纳入其中，平均提速率达到50%以上；关联事项“打包办”，围绕不同场景不同对象，重置相关服务事项打包办理，共计推出5个不同的包涉及24个不同的服务事项。三是推进线上申办，提升公共就业服务智慧化便捷化。按照线上线下相结合的模式，拓宽服务渠道，搭建服务平台。共享就业创业政策信息和各县（区）公共就业服务机构招聘、见习、培训等服务信息。同时与工商、公安、扶贫移民局等外部数据共享，实现“全域通办”。截至年底，现有数据达346万余条,其中新增业务数据达287万余条，线上申办新增57万件（实名注册企业662家，实名注册个人6582人）。

二、机构设置

雅安市就业创业促进中心有内设机构7个，分别为：办公室、财务稽核科、失业保险科、就业指导科、创业指导科、农劳转移与职业培训科、信息科。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1524.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加1152.9万元，增长310.39%。主要变动原因一是2020年下达中省就业补助资金752万元，2019年该项资金在财政专户核算，未纳入部门决算；二是2020年新增项目资金工业企业结构奖补资金320万元。

 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1435.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计691.48万元，其中：基本支出325.94万元，占47.14%；项目支出365.54万元，占52.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1524.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1152.9万元，增长310.39%。主要变动原因一是2020年下达中省就业补助资金752万元，2019年该项资金在财政专户核算，未纳入部门决算；二是2020年新增项目资金工业企业结构奖补资金320万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出691.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.71万元，增长97.13%。主要变动原因是本年支出中省就业补助资金282.06万元，2019年该项资金在财政专户核算，未纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出691.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出655.49万元，占94.79%；卫生健康支出15.60万元，占2.26%；住房保障支出20.39万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为691.48万元，完成预算45.36%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为264.41万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为33.58万元，完成预算57.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）: 支出决算为49.9万元，完成预算80.74%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为282.06万元，完成预算37.51%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出325.94万元，其中：

人员经费290.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费35.49万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算63.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，接待费小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位因公到县区检查指导、其他市（州）工作经验学习交流、参加会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算63.75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元，增长194.8%。主要原因是本年业务工作量增加，同时增加了接待批次和接待人次。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：上级单位对我市工作的调研、检查和指导，县区及其他市（州）的交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市就业创业促进中心机关运行经费支出35.49万元，比2019年增加7.39万元，增长26.30%。主要原因是增加了交通补贴1.9万元，食堂费用2万元，职工体检费3.2万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，市就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、打印机等办公设备购置和购买就业创业服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对创业扶持资金、高校毕业生创业补贴资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了年度工作目标任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理情况得到提升。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“创业扶持资金”“高校毕业生创业补贴资金”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）创业扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为33.58万元，完成预算的67.16%。通过项目实施，为创业者搭建学习交流、资源对接的有益平台，在全市营造了良好的创新创业氛围，引领更多的人参与创新创业热潮，促进创业带动就业。发现的主要问题：创业者需求在不断提升和变化，活动形式和内容需要创新，活动效果需要再提高。下一步改进措施：持续加强雅安市创新创业服务中心载体作用，加大创业政策宣传、创业导师服务，强化创业培训的针对性和时效性，探索定制化创业活动服务，服务更多的创业者。

（2）高校毕业生创业补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.80%。通过项目实施，贯彻落实国家以创业带动就业的发展战略，培养了在校大学生的创业意识，有效提高了大学生就业创业能力和创业成功率。发现的主要问题：在校大学生创业培训班均于下半年开展，资金申报材料于次年提交，当年无法完成创业培训补贴资金审核拨付。下一步改进措施：进一步抓好非毕业年度在校大学生创业培训工作。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对创业扶持资金、高校毕业生创业补贴资金开展了绩效评价，《创业扶持资金、高校毕业生创业补贴资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）:指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市就业创业促进中心是参照公务员法管理的事业单位，有内设机构7个，分别为：办公室、财务稽核科、失业保险科、就业指导科、创业指导科、农劳转移与职业培训科、信息科。

（二）机构职能。

负责开展就业失业登记、就业援助、就业政策咨询等就业服务；负责开展创业担保贷款、创业指导、创业专项活动等创业服务；负责失业保险业务经办；负责职业技能培训、农村劳动力转移就业、就业失业信息监测、公共就业服务体系建设等工作

（三）人员概况。

中心编制数18人，2020年末实有在职在编人数18人，其中参照公务员法管理事业人员14人，工勤人员4人。退休人员11人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总计1524.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1435.85万元,占94.19%;年初财政拨款结转和结余88.49万元，占5.81%。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出总计1524.34万元,其中:社会保障和就业支出655.49万元，占43.00%；卫生健康支出15.60万元，占1.02%；住房保障支出20.39万元，占1.34%；年末财政拨款结转和结余832.86万元，占54.64%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为264.41万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为33.58万元，完成预算57.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）: 支出决算为49.9万元，完成预算80.74%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为282.06万元，完成预算37.51%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）结果应用情况。

单位强化预算绩效管理结果运用，努力提高资金使用效益。全年的基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,均达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求,本单位对2020年整体支出开展绩效自评,自评结果良好,自评得分97分。

（二）存在问题。

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

加大预算绩效管理工作的宣传和培训力度。

雅安市就业创业促进中心2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

附件2

创业扶持资金项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对雅安市创新创业服务中心运营进行监督、指导。同时为高校毕业生、返乡创业农民工等群体开展创业活动、专家指导等服务。

2．项目立项、资金申报的依据。

雅安市人民政府关于进一步加强就业创业工作的意见（雅府发〔2013〕26号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

创业项目库运行维护、创业服务专家聘请、创业服务体系建设，以及创业大赛等开支。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据工作开展情况安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动支出。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

孵化高校毕业生、返乡创业农民工等群体创业项目10个以上，为高校毕业生、返乡创业农民工等群体开展创业活动、专家指导等服务10场，培育创业典型100个以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立验收小组，对雅安市创新创业服务中心公共创业服务项目开展服务情况进行验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在编制年初预算时申报，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市财政安排资金50万元。

2．资金到位。市财政下达预算资金50万元。

3．资金使用。全年支出创业扶持资金33.58万元。主要用于支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动支出，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）    项目组织架构及实施流程。

为搭建创新创业服务、交流和孵化平台，加强对大学生、返乡农民工及退役军人等重点群体的服务，营造浓厚的创新创业氛围，2015年4月，市人社局向雅安市人民政府请示建立雅安市创新创业服务中心，通过政府购买服务的方式开展工作，并在每一个服务合同到期后由雅安市就业创业促进中心组织实施验收。

（二）项目管理情况。

通过政府购买服务的方式开展此项目。

（三）项目监管情况。

时常关注工作进度，查看台账，服务期满组织验收小组进行验收。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

拥有省、市级创业专家导师80人，孵化高校毕业生、返乡创业农民工等群体创业项目11个，为高校毕业生、返乡创业农民工等群体开展创业活动、专家指导等服务。开展创业扶贫产品进社区、雅安农产品线上推广、创业“1+N”训练营等创业服务专项活动12场。全力推进返乡下乡创业，首次开展了选树200名雅安市返乡下乡创业明星、30个明星企业评选，促进带动就业12749人，积极争创省级返乡下乡创业明星9名和省级返乡下乡创业明星企业3个。开展了返乡下乡创业“双百典型”县(区)巡讲活动。推荐石棉县后园生物科技有限公司、益诺仕奇异莓采后加工中心项目参加了2020年四川省农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动（上海站、厦门站）。出版《雅安创客》杂志第三期，集中展示报道27个创业典型，印发1000册。 

（二）项目效益情况。

为创业者搭建了学习交流、资源对接的有益平台，引领更多的人参与创新创业热潮,进一步在全市营造了良好的创新创业氛围，促进创业带动就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成情况良好。

（二）存在的问题。

创业类活动开展比较频繁，创业者需求在不断提升和变化，活动形式和内容需要创新，活动效果需要再提高。

（三）相关建议。

持续加强雅安市创新创业服务中心载体作用，加大创业政策宣传、创业导师服务，强化创业培训的针对性和时效性，探索定制化创业活动服务，服务更多的创业者。

高校毕业生创业补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

监督管理创业培训实施过程，审核创业培训补贴申报资

料。为创业成功的在校大学生发放创业补贴。

2．项目立项、资金申报的依据。

雅安市人民政府办公室关于加大力度促进高校毕业生就业创业有关事项的通知（雅办函[2014]83号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按《雅安市人民政府办公室关于加大力度促进高校毕业生就业创业有关事项的通知》（雅办函[2014]83号）规定，非毕业年度在校大学生参加创业培训，经考试合格，按1000元/人的标准进行补贴；创业成功的大学生，按10000元/人的标准进行补贴。

4．资金分配的原则及考虑因素。

非毕业年度在校大学生参加创业培训后，经考试合格取

得合格证，按1000元/人的补贴标准拨付培训补贴；创业成功的大学生，按10000元/人的标准进行补贴。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在驻雅高校开展非毕业年度在校大学生创业培训。为创业成功的在校大学生发放创业补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为12名创业成功的在校大学生发放创业补贴；非毕业年度在校大学生创业培训300人，补贴资金拨付及时，学员满意度评分达到90分以上，训后社会效益成效显著。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对创业培训补贴申报资料进行核查，对参加创业培训人员和申报创业补贴人员进行回访核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在编制年初预算时申报，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。市财政安排资金50万元。

2．资金到位。市财政下达预算资金50万元。

3．资金使用。全年支出高校毕业生创业补贴49.90万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）    项目组织架构及实施流程。

由驻雅高校提出本年度非毕业年度在校大学生创业培

训需求，市就业创业促进中心开展公开比选，承训机构组织

实施培训，按实际取得合格证人数申报创业培训补贴。毕业5年内的高校毕业生在高校创新创业平台内的创业补贴、在雅高校在校大学生的创业补贴由各高校负责受理，市就业创业促进中心负责初审和公示，经市人力资源和社会保障局审核后，按规定将补贴资金拨付到创业大学生在银行开立的账户（创业实体账户或领办人个人账户）。

（二）项目管理情况。

由市就业创业促进中心经公开比选后选定创业培训承训机构。

（三）项目监管情况。

市就业创业促进中心对创业培训实施开班、培训过程和结业三次现场检查，并电话抽查参训学员，了解培训情况和培训效果。对已享受创业补贴政策的大学生实施跟踪帮扶服务，针对创业大学生需求，通过开展创业活动、提供创业导师帮扶、举办创业赛事等手段，进一步促进大学生稳定创业。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

非毕业年度在校大学生创业培训人数420人，为创业成功的在校大学生发放创业补贴14人。

（二）项目效益情况。

创业培训合格420人，培养了在校大学生的创业意识，有效提高了大学生就业创业能力和创业成功率，创业培训学员满意度评分成90分以上。鼓励大学生创新创业，为14名在校大学生发放了创业补贴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成情况良好

（二）存在的问题。

大学生创业热情不减，但存在经营者管理能力较弱，创业存在盲目性。创业项目科技含量低，缺乏市场竞争力。创业项目存活率低，创业成功率偏低等问题。在校大学生创业培训班均于下半年开展，资金申报材料于次年提交，当年无法完成创业培训补贴资金审核拨付。

（三）相关建议。

持续开展非毕业年度在校大学生创业培训。持续开展创业服务进校园活动，为创业大学生开展创业培训、创业导师帮扶、举办创业赛事等服务，进一步提高大学生创业者管理能力、鉴别创业风险能力，加大对高科技创业项目及科技人才的扶持力度，切实促进大学生就业创业。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表